【文章內(nèi)容簡介】 △△△★▲△★▲7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△★▲△★▲★▲△★▲▲△△★▲△★▲△★▲▲★▲△△★▲▲▲△★▲ 環(huán)境運(yùn)行管理★▲環(huán)境、質(zhì)量管理體系職能分配表（注：★：代表主控領(lǐng)導(dǎo)；▲：代表主控部門；△：代表相關(guān)部門/人員。） （第三頁）領(lǐng)導(dǎo)部門過程/條款與二標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理綜合辦公室 品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部經(jīng)營銷售部電梯工程部采購部技術(shù)部財(cái)務(wù)部GB/T19001GB/T24001 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)△★△△▲△△△△△△△8 測量、分析和改進(jìn)★△△△△△△△△△△△△△★△▲△△★△△△▲△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★▲△△★△△▲、不符合控制★▲△△△★△△▲△★△▲△△△△△△★△△△△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★△▲△△△△△△（兼質(zhì)量保證工程師）管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）由本公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)與權(quán)限見管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）任命書。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是環(huán)境、質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一，本公司確保了在不同層次之間，就環(huán)境、質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品質(zhì)量以及管理目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互協(xié)調(diào)。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、特種設(shè)備安全性能要求,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)以及確保管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、各類報(bào)表及分析報(bào)告等。建立并保持《信息交流、協(xié)商控制程序》，并考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄。 管理評審 公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，每年至少進(jìn)行一次管理評審（通常在認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核之前）進(jìn)行，評審間隔不超過12個(gè)月。由總經(jīng)理策劃并決定評審時(shí)機(jī)（包括特殊情況時(shí)，增加評審次數(shù)）、評審內(nèi)容、參加評審人員及其責(zé)任、任務(wù)；通過評審，確保本公司的環(huán)境、質(zhì)量管理體系得到持續(xù)的改進(jìn)（包括方針、目標(biāo)、體系文件），具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存管理評審的全部記錄。 質(zhì)量部編制“管理評審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表（質(zhì)量保證工程師）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，安排各責(zé)任部門提前做好書面評審材料，其材料包括下列內(nèi)容：a、內(nèi)部審核及合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；b、顧客、相關(guān)方的反饋；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性，包括過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果；d、上次管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；e、可能影響環(huán)境、質(zhì)量管理體系的各種變化；f、環(huán)境、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括環(huán)境、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；g、改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持評審會(huì)議，組織與會(huì)人員討論、評價(jià)各部門所提交的“報(bào)告”內(nèi)容，尤其是變更需求和改進(jìn)建議，在改進(jìn)的項(xiàng)目及改進(jìn)措施方面做出決定或決策，確保以下方面得到改進(jìn)；a、環(huán)境、質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對本公司管理體系,環(huán)境和質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；、環(huán)境要求有關(guān)的改進(jìn)，包括評價(jià)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與環(huán)境符合要求程度，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境審核等；管理評審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）根據(jù)總經(jīng)理做出的決議，編制《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后溝通。管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)，由質(zhì)量部對改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并保存管理評審的有關(guān)記錄。6 資源管理 資源的提供 資源包涵的內(nèi)容資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及生產(chǎn)技術(shù)、各類信息和資金等。 資源需求的確定a、實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提出的資源需求；b、針對具體產(chǎn)品項(xiàng)目或合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確的特殊資源需求；c、通過管理評審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程確定需要的新的資源需求。 資源需求的提供上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需求的資源，并根據(jù)具體情況確定如何解決。 總則公司員工是公司的寶貴財(cái)富，是公司的主人，員工之間互相信賴與幫助，人盡其能，必能取得優(yōu)秀的工作成績，確保管理方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》。對所有與環(huán)境、質(zhì)量管理相關(guān)的人員實(shí)施有效管理，并提供適宜的教育和培訓(xùn)，使其工作技能和經(jīng)驗(yàn)不斷進(jìn)步，確保全體員工均能勝任本職工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a、綜合辦公室組織各相關(guān)部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員所必要的工作能力，對員工的工作能力的判斷應(yīng)從受教育程度、參與的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)歷等方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上對員工進(jìn)行綜合評價(jià)。公司制定并執(zhí)行《人員能力評定標(biāo)準(zhǔn)》，作為選擇、聘用、安排人員的主要依據(jù)。b、為員工提供技能培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，包括在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實(shí)際培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)，以及采取的其他必要培訓(xùn)措施，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作人員的技能和經(jīng)驗(yàn)滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的需求。c、建立特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；d、對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；e、綜合辦公室負(fù)責(zé)對所采取的教育培訓(xùn)等措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。員工培訓(xùn)結(jié)束后，綜合辦公室會(huì)同培訓(xùn)單位對參加培訓(xùn)全體人員進(jìn)行考試和考核，并做出評價(jià)，不合格者需待崗，并進(jìn)行再培訓(xùn)，經(jīng)考核仍不合格者作下崗處理。f、公司為員工提供意識(shí)教育的機(jī)會(huì)，讓員工意識(shí)到執(zhí)行環(huán)境、質(zhì)量管理體系要求的重要性，并為實(shí)現(xiàn)環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。g、綜合辦公室負(fù)責(zé)保存員工接受教育和參加培訓(xùn)的記錄，保存對員工的業(yè)務(wù)技能、工作經(jīng)驗(yàn)和崗位資格的考核記錄，以備在人力資源調(diào)配中使用。 基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施所包括的內(nèi)容a、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置等過程設(shè)備（包括軟件）； c、支持性服務(wù)（包括電腦、通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施和福利設(shè)施等）。 管理措施a、公司制定并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。程序中對為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)保養(yǎng)做出了具體規(guī)定。b、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部、技術(shù)部、綜合辦公室等部門對所管轄范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)具體實(shí)施控制。 工作環(huán)境管理構(gòu)建和諧單位，建立良好的工作環(huán)境是公司追求的永恒目標(biāo)。 工作環(huán)境所包括的內(nèi)容：a、人文工作環(huán)境1）、建立團(tuán)結(jié)和睦、積極進(jìn)取的工作氛圍，更大的發(fā)揮員工潛能，激發(fā)員工的創(chuàng)造性。2）、建立完善的規(guī)章制度，使管理制度化、規(guī)范化和正規(guī)化；3）、建立合理的分配制度，工資收入直接反映工作成績；4）、建立完善的后勤保障體系，解決員工困難，使員工工作無后顧之憂。b、物質(zhì)工作環(huán)境1）、公司有良好的衛(wèi)生和清潔的工作環(huán)境，各項(xiàng)辦公設(shè)施齊全，辦公條件優(yōu)越；2）、對生產(chǎn)現(xiàn)場的污染、噪聲和煙塵、揚(yáng)塵進(jìn)行控制，勞動(dòng)保護(hù)使用得當(dāng)，安全措施采取合理有效。 管理措施: a、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程形成的自然區(qū)域劃分為生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境和生活環(huán)境三個(gè)部分，并對三個(gè)自然環(huán)境包括的內(nèi)容、管理職責(zé)和措施做出了具體規(guī)定，同時(shí)也對公司文化建設(shè)提出了要求。b、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對所管轄的生產(chǎn)環(huán)境的管理負(fù)主要責(zé)任，綜合辦公室負(fù)責(zé)對辦公環(huán)境和生活環(huán)境的管理負(fù)主要責(zé)任。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定，對這些過程實(shí)施有效的控制和管理。本公司對常規(guī)產(chǎn)品的策劃并確定出以下方面的內(nèi)容：a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo):見本《環(huán)境、質(zhì)量手冊》“方針及目標(biāo)發(fā)布令”；產(chǎn)品的技術(shù)要求見其他三層文件；顧客要求見本《環(huán)境、質(zhì)量手冊》；b、形成產(chǎn)品所需的各個(gè)過程有：與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程（）、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)（）、采購過程（）、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（）、監(jiān)視和測量裝置()、實(shí)施監(jiān)視和測量過程（）；c、資源提供的要求見本《環(huán)境、質(zhì)量手冊》；d、執(zhí)行現(xiàn)有的管理體系文件和技術(shù)文件，見《有效文件清單》；e、對產(chǎn)品生產(chǎn)各過程實(shí)施驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，并提供能評審產(chǎn)品/過程滿足要求的證據(jù),見《記錄清單》。對于特定的合同項(xiàng)目（當(dāng)顧客有特殊要求、新工藝、新技術(shù)、新材料或技術(shù)難度較大時(shí)），本公司現(xiàn)有管理體系文件不能滿足其要求時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行策劃，補(bǔ)充/修訂文件，編制《質(zhì)量計(jì)劃》。技術(shù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主管部門，負(fù)責(zé)對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目進(jìn)行策劃，并對質(zhì)量計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部等相關(guān)部門按策劃的結(jié)果實(shí)施。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》對顧客的需求加以識(shí)別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定準(zhǔn)確的識(shí)別和確定顧客要求是否達(dá)到顧客滿意的前提條件：a、通過市場信息、走訪、合同等形式明確顧客的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（執(zhí)行“合同法”）；d、確定的任何其他附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。合同均在正式簽訂以前進(jìn)行評審，確保：a、 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b、 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得以澄清或解決；c、 有能力滿足規(guī)定的要求 顧客溝通a、與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）產(chǎn)品的相關(guān)信息； （2）顧客查詢、合同或訂單的處理，包括其修改均應(yīng)征求顧客的明確意見； （3）)顧客信息反饋（包括顧客抱怨）及其處置措施。b、管理措施在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中，對生產(chǎn)中與顧客溝通的內(nèi)容、方式、方法及溝通所得到信息的處置做出了詳細(xì)的規(guī)定和要求，公司各級(jí)相關(guān)部門將認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。經(jīng)營銷售部是與顧客進(jìn)行溝通的主管部門，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴。技術(shù)部、電梯工程部配合經(jīng)營銷售部，做好售后服務(wù)工作并及時(shí)反饋與產(chǎn)品有關(guān)的顧客信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)公司應(yīng)確定：a）結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)階段，規(guī)定每一階段的主要工作內(nèi)容和要求，并明確上一階段規(guī)定的工作沒有完成，未經(jīng)過設(shè)計(jì)評審和批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)階段；b）規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；c）對參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的不同部門/人員之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，明確職責(zé)，以確保有效溝通；技術(shù)部是設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的主管部門，負(fù)責(zé)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》要求以及設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃確定的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，這些輸入包括：a）功能和性能要求， a) 和b)確定； b) 適用的法律、法規(guī)的要求， c)確定； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求；（）,通常形成設(shè)計(jì)文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書等)并給予保存。記錄中對輸入的要求即a）、b) 、c)、 d）各項(xiàng)輸入要標(biāo)明其來源或出處，以便進(jìn)行追溯。，確保輸入的依據(jù)是充分、適宜的。對評審中發(fā)現(xiàn)的含糊的、矛盾的和不完整的要求，要協(xié)調(diào)解決。對輸入的評審要