iso9000內(nèi)部審核培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-07 18:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 以前的審核結(jié)果； ? 對照標準和手冊的要求； ? 選擇典型的質(zhì)量問題； ? 結(jié)合受審部門的特點； ? 檢查表要有可操作性 ； ? 抽樣要有代表性； ? 時間要留有余地。 25 審核準備－編制檢查表 （ 4） 使用檢查表的 注意事項 ： 檢查表是審核員的工作文件 ， 不要事先披露給受審核方 ， 以保證審核的客觀性； 檢查表主要起備忘作用 ， 使用時不要機械生硬； 按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問題時可追蹤調(diào)查 ， 調(diào)整檢查表的內(nèi)容 ， 但也不要完全脫離檢查表 ； 26 審核準備－檢查表范例 （ 1） 受審部門： 倉庫 編制日期： 質(zhì)量管理體系標準： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 1 抽查 10份文件是否依要求受控、為有效 版本？抽查 5份文件保管分發(fā)情況 1 倉庫相關(guān)的質(zhì)量記錄是否按要求保存 、 歸檔 ？ 2 保存的質(zhì)量記錄是否按時間要求進行鑒定和整理 ? 1 問倉管部主管質(zhì)量方針及含義是什么 ? 2 抽查倉管部 2名人員是否理解質(zhì)量方針及具有以 ”顧客為關(guān)注焦點 ”的意識 1 是否建立了部門質(zhì)量目標 ， 是否與工廠的質(zhì)量方針 、目標相一致 ？ 2 為實現(xiàn)部門質(zhì)量目標 ， 進行了哪些策劃及保 證改進措施 ， 抽查 2個部門質(zhì)量目標 1 問倉管部經(jīng)理倉管部人員的權(quán)責(zé)是否清楚 ？ 抽查一名員工的崗位職責(zé)是否清楚 。 2 問倉管部經(jīng)理倉管部是否與其他部門（組裝部、QC部、 LCD部）溝通情況，是否有因溝通問題影響生產(chǎn)、 QC、 出貨等的情況發(fā)生。 27 審核準備－檢查表范例 （ 2） 條款 檢查項目、方法 記錄 （ 1） 到倉庫 （ 包括材料 、 半成品和成品庫 ）檢查標識執(zhí)行情況 ， 各庫抽一定數(shù)量產(chǎn)品 。 （ 2） 問倉庫主管對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)如何保管 。 （ 3） 問倉庫主管 ， 產(chǎn)品防護有哪些要求 ？ （ 4） 抽倉庫貯存的產(chǎn)品中抽 510種查標識 、貯存 條件和防護措施是否符合要求 ？ （ 5）查以上抽取樣品的帳、物，核對帳、物卡，看數(shù)量、規(guī)格及標識是否相符。 28 審核準備 —檢查表范例（ 3） 受審部門： 市場部 編制日期： 質(zhì)量管理體系標準： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按公司質(zhì)量手冊規(guī)定對與顧客要求組織公司有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求予以確認。調(diào)閱顧客合同 5份。 市場部是否按文件規(guī)定組織公司相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行了評審 ? 調(diào)閱近期評審記錄5份，評審的內(nèi)容是否與文件規(guī)定相符，評審的問題是否予以跟蹤解決并記錄。 但產(chǎn)品要求變更時 ,有無對其相關(guān)文件進行評審修改，是否通知相關(guān)部門。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關(guān)要求是否及時傳遞到相關(guān)部門，有無因此導(dǎo)致質(zhì)量問題。 市場部與顧客溝通的方式和效果？抽 4份合同更改或顧客訂購的特殊產(chǎn)品及相關(guān)記錄，審查溝通的結(jié)果及解決問題有效性的證據(jù)。 29 審核準備 —檢查表范例（ 4） 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按顧客要求或產(chǎn)品要求在交付過程中采取了防護措施： 抽查近期（ 3個月）交付的產(chǎn)品清單，查閱這些產(chǎn)品的相關(guān)防護措施證據(jù)或顧客投訴的證據(jù)。 但交付的產(chǎn)品有不合格時或發(fā)生顧客投訴時，市場部如何處置： 查閱近期顧客投訴記錄及倉庫退貨記錄，調(diào)閱處理的相關(guān)記錄。 市場部是否按質(zhì)量手冊要求調(diào)查顧客滿意度，對這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查閱公司質(zhì)量手冊及相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的調(diào)查結(jié)果使用的證據(jù)。 30 實施審核 首次會議 現(xiàn)場審核 最后審核組會議 起草不合格及審核報告 末次會議 正式提交審核報告 與受審核方溝通 審核組內(nèi)部溝通 31 實施審核 —首次會議 召開首次會議 由審核組長主持，標志著現(xiàn)場 審核開始。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門人員 及陪同人員 。 32 首次會議內(nèi)容 向受審核方管理者介紹審核組成員； 確認審核范圍、目的和計劃，共同認可審核進度表； 簡要介紹審核中所采用的方法和程序； 在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道； 確認已具備審核組所需的資源與條件； 確認末次會議的日期和時間； 促進受審核方積極參與； 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容； 33 實施審核－現(xiàn)場審核方式 －審核的方式 按 過程 審核 按 部門 審核 34 實施審核－審核方式對比 按過程審核 優(yōu)點 ： 目標集中，更易體現(xiàn)與體系標準或文件的符合性 缺點 ： 效率較低，因此路線安排要合理 按部門
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1