iso9000內(nèi)部審核培訓(xùn)-展示頁(yè)
2025-01-26 18:25本頁(yè)面
【正文】 末次會(huì)議 制 定 日 期 審 批 日 期 21 文件審核－文件體系審核 文件體系審核包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三級(jí)文件。 18 審核計(jì)劃內(nèi)容 審核目的與范圍（ 年度審核計(jì)劃中說(shuō)明審核的頻次）； 審核準(zhǔn)則； 受審核方有待審核的職能部門的名稱； 受審核方質(zhì)量管理體系中應(yīng)予重點(diǎn)審核的過(guò)程； 受審核方質(zhì)量管理體系 中有待審核的過(guò)程和程序； 進(jìn)行審核活動(dòng)的預(yù)定起止日期、日程安排； 審核組成員名單； 文件留存要求； 19 審核計(jì)劃舉例（ 1） 年度計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QC 部 █ 〇 組裝部 █ 〇 LCD 部 ▲ 〇 人力 資源部 ◆ 〇 管理者 代表 █ 〇 倉(cāng)管部 █ 〇 〇 ● ▲ ◆ █ 計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正措施已有計(jì)劃 糾正措施已完成 糾正措施已驗(yàn)證 管理者代表： （簽名） 2 0 1 0 0 6 1 （這是 2023 年 5 月底見到的情況） 20 審核計(jì)劃舉例（ 2） —審核計(jì)劃 審核計(jì)劃 編號(hào)： 目 的 評(píng)價(jià)我廠質(zhì)量管理體系符合 I S O 9 0 0 1 ： 2023 標(biāo)準(zhǔn)的程度及運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性。 這個(gè)計(jì)劃一般是審核的年度安排和審核方式 (集中式或分散式 )的確定 。 —可根據(jù)組織的實(shí)際情況對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行剪裁， 僅限于第 7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中的某些要求 第三方初次審核須覆蓋全過(guò)程和全地域， 16 審核準(zhǔn)備 —組成審核組 ? 由最高管理者受權(quán)，賦予內(nèi)審權(quán)威權(quán)； ? 一般由管理者代表任審核組長(zhǎng)； ? 內(nèi)審員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具有相應(yīng)的能力 ? 具有相應(yīng)的資格、業(yè)務(wù)范圍、工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)； ? 具備公正性和協(xié)作精神，審核組長(zhǎng)還要具有組織和領(lǐng)導(dǎo)能力； ? 如果審核組的組成有損公正性，委托方可提出異議。 第三方審核：外部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)如 SGS、 TUV、英格爾對(duì)組織進(jìn)行審核 9 審核概論 —內(nèi)審和外審的相同點(diǎn) 1 都屬于質(zhì)量管理體系審核范疇，都要遵循《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn) IS O1 9011 中規(guī)定的基本原則 2 都是對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，都要以 IS O9 001 標(biāo)準(zhǔn)作為審核依據(jù) 3 目的都是檢查質(zhì)量管理體系 與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度 4 都由獨(dú)立于所審核工作的審核員來(lái)進(jìn)行 5 都按正規(guī)的程序和做法來(lái)進(jìn)行 6 審核程序和階段大致相同 7 審核員都應(yīng)具備的素質(zhì)基本相同 10 審核概論 —內(nèi)審和外審的區(qū)別 委托方、審核方和受審核方不區(qū)分，都是同一組織 三方不同審核的主要目的和重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，改進(jìn)自身的體系是否批準(zhǔn)認(rèn)證或簽訂合同審核計(jì)劃 例行審核，一般用分散式審核，月審、年覆蓋集中審核，所有部門和所有要素的現(xiàn)場(chǎng)審核樣本量及深度 時(shí)間充裕，樣本量較多，審核可以較深時(shí)間較短，樣本量及深度相對(duì)較小首末次會(huì)議 不正規(guī)，比較簡(jiǎn)短 正規(guī)，全面說(shuō)明，人員介紹、程序、方法、保密等不符合問(wèn)題分類按性質(zhì)分類，目的在于抓住問(wèn)題糾正、評(píng)價(jià)體系改進(jìn)按嚴(yán)重程度分類，目的在于決定是否認(rèn)證、認(rèn)可糾正措施 重視、可做具體咨詢，糾正措施要跟蹤、分析有效性不能做咨詢，對(duì)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施要跟蹤驗(yàn)證 項(xiàng)目 內(nèi) 審 外 審 11 審核概論 ——質(zhì)量管理體系審核方式 查閱文件； 調(diào)閱記錄； 與組織的管理者及操作人員面談； 問(wèn)卷； 現(xiàn)場(chǎng)觀察； 代表性的抽樣； 12 審核概論 —審核周期 Planning 計(jì)劃 Execution 執(zhí)行 Recording 記錄 Close out 糾正 13 審核準(zhǔn)備 明確審核目的、范圍 組成審核組 文件審核 修改至合格為止 準(zhǔn)備審核工作文件 編制審核計(jì)劃 14 審核準(zhǔn)備－明確審核目的 典型的 審核目的 有 ： 確定受審核方的 QMS和 QMS審核準(zhǔn)則的符合性； 驗(yàn)證受審核方的 QMS是否得到正確的實(shí)施和保持；
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