iso9000內(nèi)部審核培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-01-24 18:25本頁面
【正文】 ? 經(jīng)驗證的質(zhì)量活動負(fù)責(zé)人的談話； ? 有效文件中的規(guī)定； ? 質(zhì)量記錄。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 42 驗證技巧 —有沒有？ —做沒做？ —做得怎樣？ —記錄。（盡量避免使用） 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 40 提問技巧 —觀點目的明確，表達清楚； —提問時一定考慮到被問者的背景； —注意對方表情神態(tài)； —不能建議或者暗示某種答案； —不要一次提出幾個問題； —適時表達自己的好意。 32 首次會議內(nèi)容 向受審核方管理者介紹審核組成員； 確認(rèn)審核范圍、目的和計劃，共同認(rèn)可審核進度表； 簡要介紹審核中所采用的方法和程序； 在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道； 確認(rèn)已具備審核組所需的資源與條件； 確認(rèn)末次會議的日期和時間； 促進受審核方積極參與； 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容； 33 實施審核－現(xiàn)場審核方式 －審核的方式 按 過程 審核 按 部門 審核 34 實施審核－審核方式對比 按過程審核 優(yōu)點 ： 目標(biāo)集中，更易體現(xiàn)與體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的符合性 缺點 ： 效率較低，因此路線安排要合理 按部門審核 優(yōu)點 ： 路線簡單，審核員少跑路，受審核部門負(fù)擔(dān)輕，審核效率高，對審核員要求較高 缺點 ： 容易遺漏某些過程，目標(biāo)不夠集中 35 實施審核－審核方法 提問與交談 查閱文件和記錄 現(xiàn)場觀察 36 實施審核－調(diào)查取證 讀－閱讀體系等有關(guān)文件（包括法律要求）的規(guī)定； 問－提問有關(guān)作業(yè)要求和控制方法； 談－與特定人員座談； 聽－注意傾聽回答的要點； 看－觀看實際操作；產(chǎn)品狀態(tài)、標(biāo)識；人 員資格證書；操作規(guī)程； 查－查對數(shù)據(jù)、圖表、報告和實物等； 記－記錄已經(jīng)得到證實的活動內(nèi)容。 30 實施審核 首次會議 現(xiàn)場審核 最后審核組會議 起草不合格及審核報告 末次會議 正式提交審核報告 與受審核方溝通 審核組內(nèi)部溝通 31 實施審核 —首次會議 召開首次會議 由審核組長主持，標(biāo)志著現(xiàn)場 審核開始。 但交付的產(chǎn)品有不合格時或發(fā)生顧客投訴時，市場部如何處置： 查閱近期顧客投訴記錄及倉庫退貨記錄，調(diào)閱處理的相關(guān)記錄。 市場部與顧客溝通的方式和效果？抽 4份合同更改或顧客訂購的特殊產(chǎn)品及相關(guān)記錄，審查溝通的結(jié)果及解決問題有效性的證據(jù)。 但產(chǎn)品要求變更時 ,有無對其相關(guān)文件進行評審修改，是否通知相關(guān)部門。調(diào)閱顧客合同 5份。 （ 3） 問倉庫主管 ， 產(chǎn)品防護有哪些要求 ？ （ 4） 抽倉庫貯存的產(chǎn)品中抽 510種查標(biāo)識 、貯存 條件和防護措施是否符合要求 ？ （ 5）查以上抽取樣品的帳、物，核對帳、物卡，看數(shù)量、規(guī)格及標(biāo)識是否相符。 27 審核準(zhǔn)備－檢查表范例 （ 2） 條款 檢查項目、方法 記錄 （ 1） 到倉庫 （ 包括材料 、 半成品和成品庫 ）檢查標(biāo)識執(zhí)行情況 ， 各庫抽一定數(shù)量產(chǎn)品 。 25 審核準(zhǔn)備－編制檢查表 （ 4） 使用檢查表的 注意事項 ： 檢查表是審核員的工作文件 ， 不要事先披露給受審核方 ， 以保證審核的客觀性； 檢查表主要起備忘作用 ， 使用時不要機械生硬； 按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問題時可追蹤調(diào)查 ， 調(diào)整檢查表的內(nèi)容 ， 但也不要完全脫離檢查表 ； 26 審核準(zhǔn)備－檢查表范例 （ 1） 受審部門： 倉庫 編制日期： 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 1 抽查 10份文件是否依要求受控、為有效 版本？抽查 5份文件保管分發(fā)情況 1 倉庫相關(guān)的質(zhì)量記錄是否按要求保存 、 歸檔 ？ 2 保存的質(zhì)量記錄是否按時間要求進行鑒定和整理 ? 1 問倉管部主管質(zhì)量方針及含義是什么 ? 2 抽查倉管部 2名人員是否理解質(zhì)量方針及具有以 ”顧客為關(guān)注焦點 ”的意識 1 是否建立了部門質(zhì)量目標(biāo) ， 是否與工廠的質(zhì)量方針 、目標(biāo)相一致 ？ 2 為實現(xiàn)部門質(zhì)量目標(biāo) ， 進行了哪些策劃及保 證改進措施 ， 抽查 2個部門質(zhì)量目標(biāo) 1 問倉管部經(jīng)理倉管部人員的權(quán)責(zé)是否清楚 ？ 抽查一名員工的崗位職責(zé)是否清楚 。 程序文件的過程以及相互作用描述清晰，接口與協(xié)調(diào)性。 審 核 組 組長：張平（管理者代表） 第一組：李剛、李紅 第二組：張明、張紅、李明 審核時間 2023 年 06 月 15 日至 2023 年 10 月 16 日 日期 時間 第一組 第二組 8 ： 30 首 次 會 議
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