iso9000內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材三-文庫吧資料
2025-01-17 15:23本頁面
【正文】 是與某一程序或標準的要求不一致的孤立失效，未導(dǎo)致或極大的增加產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)缺陷的風險。所有的不符合項，均須有不符合規(guī)定要求的明確可追溯的客觀證據(jù)。對不符合要求的情況，一定要報告客觀證據(jù)，以使管理層針對質(zhì)量體系作出有根據(jù)的判斷。如果報告了不符合項，則記錄的信息應(yīng)足夠使管理層采取合適的糾正措施。 ? 要記錄觀察到的或陳述的問題的之實際詳細情況。 ? 筆記可提供的信息，以納入審核報告中，還可提供信息工日后參考。 ? 客觀證據(jù)必須可以驗證和追蹤，如果是由另一個審核員來檢查這種情況，他們應(yīng)該可以找到同樣的證據(jù)。 ? 只有某人談?wù)撍约旱墓ぷ鲿r，作出的陳述才可以被接受為客觀證據(jù)。如果未能解決爭議，則應(yīng)予以記錄，留待以后解決。通過隨機抽樣檢查文件、設(shè)備、物料、記錄等，可以對事實進行驗證，由審核員自己抽取樣本，不要被審核方左右。 ? 檢查表使審核員可以深入的追蹤某些線索，然后在返回偏離點。 ? 感謝對方的合作 2022/2/7 實施審核（四）控制審核 ? 檢查表可以幫助審核員控制審核的方向和連續(xù)性，應(yīng)靈活運用檢查表 ? 注意周邊情況，可能是揭示某些重要的問題的線索。以獲取信息，解釋并記錄你觀察到的任何結(jié)果，對你的報告的任何不符合項，要征得被審核方確認 ? 記錄被審核已采取或同意的任何糾正措施 ? 詢問被審核方，他們對審核或質(zhì)量體系有沒有希望進行討論的問題。 2022/2/7 實施審核（三）確定事實 ? 介紹自己，并確認你了解審核的對象及其組織職責 ? 解釋審核的目的和重要性，并請求被審核方提供協(xié)助，以便達到審核目標 ? 解釋你將遵循的過程，包括檢查表、作筆記、評價和分類不符合性、回答被審核方可能有的疑問 ? 請求允許與其它員工進行會談，而且，在打擾正在進行的工作之前，也應(yīng)請求允許。 ?檢查表的目的主要是使審核員能夠計劃和控制審核工作 2022/2/7 審核準備和計劃（五） ? 準備檢查表 (檢查表確定采取什么樣本，因此，需要認真準備，確保樣本能提供有關(guān)審核區(qū)域質(zhì)量體系狀況的足夠證據(jù)。審核員認真審查文件和記錄，可更好地了解被審核方的區(qū)域 ?通過審查文件，還可審核員開始面談之前發(fā)現(xiàn)可能與規(guī)定要求不符的領(lǐng)域 ?準備審核工作文件 ?典型的工作文件包括：檢查表、不符合項報告、審核總結(jié)報告、不符合想矩陣（附錄 2） ?準備檢查表 2022/2/7 審核準備和計劃（三） ?檢查表的好處 ?使審核圍繞確定的目標進行 ?是應(yīng)該審核那些項目的指南（審核是一種抽樣檢查，而檢查表則確定樣本） ?提供計劃的證據(jù) ?作為一個備忘錄 ?協(xié)助記筆記 ?供其它審核員參考的信息 ?減少審核員的偏見 ?控制審核時間 ?協(xié)助編制審核報告 2022/2/7 審核準備與計劃 （ 四） ? 靈活使用檢查表 ?不能將檢查表作為一個調(diào)查問卷。 2022/2/7 審核準備和計劃（二） ? 審核員的準備工作（三個任務(wù)） ? 檢查適用于被審核區(qū)域的文件和記錄 ?審查文件極為重要，可使審核員熟悉擬審核的區(qū)域，并指明要求在什么地方應(yīng)有什么文件。2022/2/7 如何實施審核 Sagacity2022 Training 2022/2/7 審核的分類 ? 第一方審核（內(nèi)部審核） ? 常規(guī)審
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