iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)-文庫吧資料
2025-01-26 03:38本頁面
【正文】 5 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 本公司質(zhì)量手冊、程序文件已頒布 3個月，為檢驗(yàn)公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請 ISO9001:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認(rèn)證。 ? 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進(jìn)的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 ? 參加人員： ? 與首次會議一致。 管理 49 末次會議 ? 目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結(jié)束現(xiàn)場審核。 ? 不合格報(bào)告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。請對此審核事實(shí) 開出不合格項(xiàng)報(bào)告 。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 45 不合格報(bào)告實(shí)例 ? 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 ? 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 44 不合格報(bào)告 — 范例 ? 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 42 不合格描述（例三） 不 完整的描述 : A. 成品絕緣性能未測量 , 不符合文件規(guī)定 , 不 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 40 不合格描述（例二） 不完整的描述： A. 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實(shí)際壓力為 P=, 超出規(guī)定壓力 P≥, 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 36 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) ? 事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ? 要便于查找 （追溯） ? 利于的改進(jìn) （幫助） 37 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) ? 注意事項(xiàng) 描述文件的標(biāo)識 /名稱 描述記錄的標(biāo)識 /名稱 描述相關(guān)職位 /工位 描述設(shè)備的編號 /名稱 描述相關(guān)的區(qū)域 描述不符合的原因 描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件 38 不合格描述（例一） 不完整的描述： 準(zhǔn)日期 , 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 ? 審核組長應(yīng)會同受審核部門主管對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 ? 審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 ? 對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 29 現(xiàn)場審核 —— 檢查 ? 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 27 首次會議 —— case study ? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ ? 請 各組準(zhǔn)備和練習(xí) 。 26 首次會議 —— 內(nèi)容 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同人員； ? 聲明審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計(jì)劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認(rèn)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。 24 首次會議 —— 要求 ? 準(zhǔn)時，簡短，明了，不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 18 分組： ? A組：組長： ? 組員： ? B組：組長： ? 組員： ? C組：組長： ? 組員： 19 檢查表編寫要點(diǎn) 檢查表編寫要點(diǎn) 對照標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序 選擇典型的質(zhì)量問題 結(jié)合受審部門的特點(diǎn) 抽樣應(yīng)有代表性 時間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要素審核，應(yīng)包含涉及的部門 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要素 20 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 總經(jīng)理 審核日期 2023年 11月 15日 審核員 王志軍 頁次 1/3 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單 編號 OK NG ?l是否有明文制定質(zhì)量方針
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