iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 23 首次會(huì)議 —— 目的 ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； ? 重申審核的范圍和目的； ? 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 確認(rèn)審核組和受審核方高層管理者之間末次會(huì)議和中間數(shù)次會(huì)議的日期和實(shí)間； ? 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。 ? 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以檢查內(nèi)部清潔?；?176。 47 不合格報(bào)告的分發(fā) ? 不合格報(bào)告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門。 ? 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計(jì)劃的答復(fù)時(shí)間，完成糾正措施的時(shí)限，驗(yàn)證糾正措施的方法。審核組由五人組成，對(duì)全公司的 8個(gè)部門進(jìn)行了為期 2天的檢查。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請(qǐng)ISO9001:2023的正式認(rèn)證。 ? 如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭(zhēng)議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 68 審核組長(zhǎng)職責(zé) ? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其他成員； ? 制定審核計(jì)劃； ? 代表審核向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報(bào)告。 75 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認(rèn)真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 72 審核中的提問 ? 明確觀點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)； ? 發(fā)問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時(shí)表達(dá)好意； ? 努力理解問題； ? 不說(shuō)有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問。 63 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅(jiān)持執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。 ? 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要求及所有相關(guān)部門。 ? 要求： ? 準(zhǔn)時(shí)開始、結(jié)束，以不超過一小時(shí)為宜； ? 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)抽查10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 41 不合格描述（例二） 完整的描述 : B. 在送粉車間， 編號(hào)為 EQPA13的高壓空 氣穩(wěn)壓箱上壓力表讀數(shù)為 P=, 而 編號(hào)為 WIPR007的作業(yè)指導(dǎo)書要求此壓 力為 P≥, 不符合 GB/T19001 ISO9001 條款。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝。 （見下頁(yè)） 編號(hào)： R822102 序號(hào)： 20230410 16 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要素 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8: 30 9: 00 首次會(huì)議 9: 00 12: 00 總經(jīng)理、管理代表（ 、 5 .6 、 ） 生管科（ 7 .2 、 ） 13: 00 17: 00 技術(shù)科（ 、 ） 配套供應(yīng)科（ ） 11月15日 17: 00 17: 30 審核組會(huì)議 8: 30 12: 00 質(zhì)管部（ 、 、 、 、 8 .4 、 ） 保全科（ 6 .3 ） 13: 00 15: 30 綜合管理科（ 、 6 .2 ~ ） 涂裝沖焊科、總裝科（ ） 15: 30 16: 30 審核組會(huì)議 11月16日 16: 30 17: 30 末次會(huì)議 備注： 1 ）本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要素編制，審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要素 ( 如 : 、 、 、 、 ) 的審核。 ? 應(yīng)覆蓋認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）。 6 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支 促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 得到符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè) 提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 質(zhì)量體系 第三方審核目的 第三方審核：由外部獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)組織進(jìn)行的審核；這類機(jī)構(gòu)通常是經(jīng)認(rèn)可的。 ? 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，均應(yīng)列入審核范圍。 ISO9001涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 24 首次會(huì)議 —— 要求 ? 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了，不超過半小時(shí)； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 ? 對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 36 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) ? 事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰(shuí)在場(chǎng) （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語(yǔ) （正規(guī)
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