iso9000系列培訓教材內部質量體系審核(ppt76)-文庫吧在線文庫
【正文】 核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 23 首次會議 —— 目的 ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； ? 重申審核的范圍和目的； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設備已齊全； ? 確認審核組和受審核方高層管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和實間； ? 澄清審核計劃中不明確的內容。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調查。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會產生偏差。 ? 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以檢查內部清潔?；?176。 47 不合格報告的分發(fā) ? 不合格報告應分發(fā)至不合格產生的責任部門和相關部門。 ? 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。審核組由五人組成，對全公司的 8個部門進行了為期 2天的檢查。 綜上所述，本公司的質量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內糾正完畢，可以在 40天后申請ISO9001:2023的正式認證。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調仲裁。 68 審核組長職責 ? 負責所有審核階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其他成員； ? 制定審核計劃； ? 代表審核向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報告。 75 創(chuàng)造一個良好的氛圍 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 72 審核中的提問 ? 明確觀點，準確表達； ? 發(fā)問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時表達好意； ? 努力理解問題； ? 不說有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問。 63 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅持執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。品管部由于涉及到質量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 審核范圍： 質量管理體系所涉及的全部要求及所有相關部門。 ? 要求： ? 準時開始、結束，以不超過一小時為宜； ? 由審核組長主持會議。現(xiàn)場抽查10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 以上各項措施均在一個月內（ 9月 30日前）完成。 41 不合格描述（例二） 完整的描述 : B. 在送粉車間， 編號為 EQPA13的高壓空 氣穩(wěn)壓箱上壓力表讀數(shù)為 P=, 而 編號為 WIPR007的作業(yè)指導書要求此壓 力為 P≥, 不符合 GB/T19001 ISO9001 條款。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關文件中相應條款的要求指出不合格項。 ? 會議結束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。 （見下頁） 編號： R822102 序號： 20230410 16 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準 /日期： xxx/4月 10日 審核部門與負責的質量體系要素 日期 時間 第一組 第二組 8: 30 9: 00 首次會議 9: 00 12: 00 總經理、管理代表（ 、 5 .6 、 ） 生管科（ 7 .2 、 ） 13: 00 17: 00 技術科（ 、 ） 配套供應科（ ） 11月15日 17: 00 17: 30 審核組會議 8: 30 12: 00 質管部（ 、 、 、 、 8 .4 、 ） 保全科（ 6 .3 ） 13: 00 15: 30 綜合管理科（ 、 6 .2 ~ ） 涂裝沖焊科、總裝科（ ） 15: 30 16: 30 審核組會議 11月16日 16: 30 17: 30 末次會議 備注： 1 ）本計劃按部門所負責的要素編制，審核時不排除對相關要素 ( 如 : 、 、 、 、 ) 的審核。 ? 應覆蓋認證范圍（場所和活動）。 6 第三方審核 減少重復審核和不必要的開支 促進企業(yè)質量管理目標的實現(xiàn) 得到符合 ISO9001標準的注冊 提高企業(yè)的信譽和市場競爭力 質量體系 第三方審核目的 第三方審核：由外部獨立的第三方機構對組織進行的審核；這類機構通常是經認可的。 ? 活動 ： 凡與認證產品范圍內產品質量有關的活動，均應列入審核范圍。 ISO9001涉及的全部要求及各有關部門。 24 首次會議 —— 要求 ? 準時，簡短，明了，不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 ? 對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 36 不合格事實描述要點 ? 事實的準確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術語 （正規(guī)
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