iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)-資料下載頁
2025-01-22 03:38本頁面
【正文】 。 頁碼： 3/5 57 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 要求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 ? ? 合計 頁碼： 4/5 58 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 59 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 60 糾正措施要求的提出 ? 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 61 糾正措施的實施 ? 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 62 糾正措施的驗證 ? 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進行驗證。驗證的內(nèi)容包括 ： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？即是否還有類不合格 項 發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。 63 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅持執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。這項不合格項宣布結(jié)案。 糾正措施的驗證 64 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責 65 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO9001:2023標準要求 熟悉 ISO9000:2023族其他標準標準 熟悉與質(zhì)量認證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 66 內(nèi)審員職責 ? 遵守相應(yīng)的審核要求； ? 傳達和闡明審核要求； ? 有效地策劃和履行被賦予的職責； ? 將觀察結(jié)果形成文件； ? 報告審核結(jié)果； ? 驗證所采取的糾正措施的有效性； ? 保存和保護與審核有關(guān)的資料； 67 內(nèi)審員的職責 ? 按要求提交這些文件； ? 確保這些文件的機密性； ? 謹慎處理各種特殊的信息； ? 配合并支持審核組長工作。 68 審核組長職責 ? 負責所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其他成員； ? 制定審核計劃； ? 代表審核向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報告。 69 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 70 審核中的面談 ? 得當?shù)靥釂枺? ? 講得少、聽得多； ? 保持融洽的關(guān)系； ? 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? ? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； ? “請” 和“謝謝”應(yīng)適當多用； ? 對誤解要有耐心； ? 保持客觀公正的態(tài)度。 71 審核中的提問 ? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ?? ? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 ? 提問與索看相結(jié)合。 72 審核中的提問 ? 明確觀點，準確表達； ? 發(fā)問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時表達好意； ? 努力理解問題； ? 不說有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問。 73 審核中的聆聽 ? 應(yīng)專注、認真地聽； ? 應(yīng)有耐性； ? 應(yīng)及時反饋； ? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ? 多鼓勵講話者； ? 保持善意的態(tài)度。 74 聯(lián)想與追溯 ? 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 ? 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 75 創(chuàng)造一個良好的氛圍 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 76 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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