iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)-免費閱讀
【正文】 74 聯(lián)想與追溯 ? 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。這項不合格項宣布結(jié)案。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。 50 末次會議 —— 內(nèi)容 ? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； ? 強調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險； ? 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； ? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標方面提出審核結(jié)論。 46 不合格報告 —— case study ? 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為 R752101，序號為 010115的“澆鑄溫度記錄表”中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 720— 760?C 。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 43 不合格描述（例三） 完整的描述 : B. 程序文件 , 產(chǎn)品出廠前需進 行 6個項目的檢驗，但實際上絕緣性能一 項已有一個月未進行測量，而產(chǎn)品仍舊放 行出廠，不符合 GB/T19001ISO9001的 條款。 31 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 32 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 ISO9001要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 33 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ? 受審核部門及主管姓名； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實描述； ? 不合格類型； ? 糾正措施及完成日期； ? 糾正措施驗證 34 不合格報告 —— 范例 受審核部門 質(zhì)管部 部門主管 王經(jīng)理 審核 依據(jù) 程序文件 審核員 樓經(jīng)理 審核日期 2023年 11月 16日 不合格項描述： 不符合： 不合格類型： □ 嚴重不合格 ■ 一般不合格 審核員簽名 xxx 年 月 日 責任部門簽名 xxx 年 月 日 原因分析 ： 糾正措施計劃： 責任部門簽名 xxx 年 月 日 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員簽名 xxx 年 月 日 35 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 28 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 ? 審核組長對審核全過程的控制負責： ? 現(xiàn)場審核計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不合格的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。時間： 6月 12日 ? 請 各學(xué)員 練習編制現(xiàn)場審 核計劃。 ? 以往審核結(jié)果。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 ISO9001標準的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準。 ? 審核員的獨立性。 18 分組： ? A組：組長： ? 組員： ? B組：組長： ? 組員： ? C組：組長： ? 組員： 19 檢查表編寫要點 檢查表編寫要點 對照標準、手冊、程序 選擇典型的質(zhì)量問題 結(jié)合受審部門的特點 抽樣應(yīng)有代表性 時間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要素審核，應(yīng)包含涉及的部門 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要素 20 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 總經(jīng)理 審核日期 2023年 11月 15日 審核員 王志軍 頁次 1/3 審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單 編號 OK NG ?l是否有明文制定質(zhì)量方針 ? ?l最高管理者是否簽署 ？ ?l是否與組織的宗旨相適應(yīng) ？ ?l是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾 ？ ?l是否提供制定和評審質(zhì)量目標的框架 ？ ?l是否在組織的各適當層次上達成溝通和理解 ？ ?l是否在持續(xù)適宜性方面的得到評審 ？l是否在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標 ？ ?l 質(zhì)量目標是否可測量
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