iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)(已修改)
2025-01-30 03:38 本頁面
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ISO9000系列培訓(xùn)教材 1 本課程主要內(nèi)容 ? 第一部分 ：質(zhì)量體系審核概論 ? 第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 ? 第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 2 第一部分 質(zhì)量體系審核概論 質(zhì)量體系審核分類 質(zhì)量體系審核目的 質(zhì)量體系審核范圍 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) 3 質(zhì)量體系審核的分類 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 第一方審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 4 質(zhì)量體系第一方審核 第一方審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備 保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 第一方審核：組織自己或以組織的名義進(jìn)行的審核； 5 質(zhì)量體系第二方審核目的 第二方審核 選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系 第二方審核：由組織的顧客或其他人以顧客的名義進(jìn)行的對(duì)組織的審核。 6 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支 促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 得到符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè) 提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭力 質(zhì)量體系 第三方審核目的 第三方審核：由外部獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)組織進(jìn)行的審核；這類機(jī)構(gòu)通常是經(jīng)認(rèn)可的。 7 質(zhì)量體系審核范圍 ? 審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 要求 、 場(chǎng)所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。 ? 場(chǎng)所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品 /服務(wù)和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門和地區(qū)均應(yīng)列入審核范圍。 ? 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，均應(yīng)列入審核范圍。 8 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) ? ISO9001質(zhì)量管理體系 — 要求； ? 質(zhì)量手冊(cè)； ? 程序文件； ? 作業(yè)指導(dǎo)書 /管理規(guī)定； ? 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同等。 9 第二部分 內(nèi)部審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 審核報(bào)告 糾正措施跟蹤 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟 10 年度審核計(jì)劃 年度審核計(jì)劃 集中式審核計(jì)劃 滾動(dòng)式審核計(jì)劃 一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求 及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、 無專職審核員的情況 當(dāng)新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系重大變化等情況時(shí)采用 一次審核幾個(gè)要求或部門，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有要求及相關(guān)部門均應(yīng)得到審核 重要的部門和要求可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 11 年度審核計(jì)劃 范例 部門 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總經(jīng)理 ? ? 管理者代表 ? ? 管理部 ? ? 策劃部 ? ? 支持部 ? ? 業(yè)務(wù)部 ? ? 財(cái)務(wù)部 ? ? 12 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 確定審核組，明確分工 體系文件審查 （針對(duì)體系文件的符合性、充分性） 確定現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 準(zhǔn)備工作文件 （檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告） 13 安排審核計(jì)劃的注意事項(xiàng) ? 應(yīng) 覆蓋所有要素。 ? 應(yīng)覆蓋認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）。 ? 考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度。 ? 以往審核結(jié)果。 ? 審核員的獨(dú)立性。 14 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時(shí)間 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 15 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證條件。 ISO9001涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 ISO9001:2023 公司質(zhì)量手冊(cè) ：張山 ：組 1為 李斯（人事）、王武（生產(chǎn)）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個(gè)部門。 （見下頁） 編號(hào)： R822102 序號(hào)： 20230410 16 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要素 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8: 30 9: 00 首次會(huì)議 9: 00 12: 00 總經(jīng)理、管理代表（ 、 5 .6 、 ） 生管科（ 7 .2 、 ） 13: 00 17: 00 技術(shù)科（ 、 ） 配套供應(yīng)科（ ） 11月15日 17: 00 17: 30 審核組會(huì)議 8: 30 12: 00 質(zhì)管部（ 、 、 、 、 8 .4 、 ） 保全科（ 6 .3 ） 13: 00 15: 30 綜合管理科（ 、 6 .2 ~ ） 涂裝沖焊科、總裝科（ ） 15: 30 16: 30 審核組會(huì)議 11月16日 16: 30 17: 30 末次會(huì)議 備注： 1 ）本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要素編制，審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要素 ( 如 : 、 、 、 、 ) 的審核。 17 現(xiàn)場(chǎng)審 核計(jì)劃 —— Case Study ? 有一家宗申進(jìn)出
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