質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-01-13 09:16本頁面
【正文】 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 1 6 … … … 合計(jì) … … … … … … … … 33 頁碼： 4/5 67 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 68 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 69 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 70 糾正措施的實(shí)施 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。 糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請(qǐng)延長期限。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計(jì)劃。 如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，可以多功能小組的形式完成。 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 71 糾正措施的驗(yàn)證 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。 72 ? 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術(shù)文件與資料控制程序 . ? 如果某些效果要更長時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。 ? 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。這項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布結(jié)案。 糾正措施的驗(yàn)證 73 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責(zé) 74 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識(shí)要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO/TS16949:2022標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 ISO9000:2022族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力 具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) 具有一定的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 正直誠實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 75 內(nèi)審員職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達(dá)和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； 將觀察結(jié)果形成文件； 報(bào)告審核結(jié)果； 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 76 內(nèi)審員的職責(zé) 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機(jī)密性； 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。 77 審核組長職責(zé) 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計(jì)劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報(bào)告。 78 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 79 審核中的面談 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用； 對(duì)誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 80 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請(qǐng)告訴我 …… 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 提問與索看相結(jié)合。 81 審核中的提問 明確觀點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時(shí)表達(dá)好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 82 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時(shí)反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵(lì)講話者； 保持善意的態(tài)度。 83 聯(lián)想與追溯 善于從一個(gè)要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 84 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認(rèn)真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。
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