內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)教程-資料下載頁(yè)
2025-01-14 10:38本頁(yè)面
【正文】 五、跟蹤驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證 制定糾正措施計(jì)劃 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 42 制定糾正措施計(jì)劃 ? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。 ? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃。 ? 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過(guò)管理者代表的批準(zhǔn)。 43 糾正措施的實(shí)施 ? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。 ? 糾正措施實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生問(wèn)題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M長(zhǎng)說(shuō)明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。 ? 如在實(shí)施過(guò)程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭(zhēng)議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 44 糾正措施的驗(yàn)證 ? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。 ? 驗(yàn)證的內(nèi)容包括： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。 ? 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。 45 第三部分 內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 46 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識(shí)要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 TS16949參考手冊(cè) 熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn) 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 47 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問(wèn) 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 48 第四部分、質(zhì)量管理體系審核 49 第五部分、過(guò)程審核 50 第六部分、產(chǎn)品審核 51 產(chǎn)品審核的準(zhǔn)備 ● 成立審核小組 ， 包括審核員的要求 ● 編制產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃 ， 包括確定被 審核的產(chǎn)品 ● 編制產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)程 ， 包括產(chǎn)品缺 陷分級(jí) （ A、 B、 C） ● 編制產(chǎn)品審核提問(wèn)表 ● 編制產(chǎn)品審核報(bào)告 52 編制產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)程 產(chǎn)品缺陷分級(jí)： ● A類缺陷 = 10 關(guān)鍵缺陷 ● B類缺陷 = 5 主要缺陷 ● C類缺陷 = 1 次要缺陷 53 編制產(chǎn)品審核提問(wèn)表 ● 是否對(duì)圖紙的正確性進(jìn)行了審查 ？ ● 是否存在其他的技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) ？ ● 對(duì)帶什么更改代碼的什么零件進(jìn)行檢驗(yàn) ？ ● 該零件是否有一批量生產(chǎn)零件號(hào) ？ ● 零件是從何處抽取的 ？ ● 是哪個(gè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)的 ？ ● 何時(shí)生產(chǎn)的 ？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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