內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓教程-資料下載頁
2025-01-14 10:38本頁面
【正文】 五、跟蹤驗證 跟蹤驗證 制定糾正措施計劃 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 42 制定糾正措施計劃 ? 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責任人員、期限）。 ? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 43 糾正措施的實施 ? 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門應向?qū)徍私M長說明原因，申請延長期限。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實施情況應保存有關(guān)記錄。 44 糾正措施的驗證 ? 審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證。 ? 驗證的內(nèi)容包括： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員負責將驗證情況和結(jié)論記錄在不符合項報告相關(guān)欄位中。 45 第三部分 內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 46 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 TS16949:2023標準要求 熟悉 TS16949參考手冊 熟悉與質(zhì)量認證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應性強 47 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 48 第四部分、質(zhì)量管理體系審核 49 第五部分、過程審核 50 第六部分、產(chǎn)品審核 51 產(chǎn)品審核的準備 ● 成立審核小組 ， 包括審核員的要求 ● 編制產(chǎn)品審核實施計劃 ， 包括確定被 審核的產(chǎn)品 ● 編制產(chǎn)品審核檢驗規(guī)程 ， 包括產(chǎn)品缺 陷分級 （ A、 B、 C） ● 編制產(chǎn)品審核提問表 ● 編制產(chǎn)品審核報告 52 編制產(chǎn)品審核檢驗規(guī)程 產(chǎn)品缺陷分級： ● A類缺陷 = 10 關(guān)鍵缺陷 ● B類缺陷 = 5 主要缺陷 ● C類缺陷 = 1 次要缺陷 53 編制產(chǎn)品審核提問表 ● 是否對圖紙的正確性進行了審查 ？ ● 是否存在其他的技術(shù)規(guī)范及標準 ？ ● 對帶什么更改代碼的什么零件進行檢驗 ？ ● 該零件是否有一批量生產(chǎn)零件號 ？ ● 零件是從何處抽取的 ？ ● 是哪個生產(chǎn)部門生產(chǎn)的 ？ ● 何時生產(chǎn)的 ？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1