iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)-iso9000-資料下載頁
2025-08-09 07:14本頁面
【導(dǎo)讀】的審核；這類機(jī)構(gòu)通常是經(jīng)認(rèn)可的。要求：應(yīng)包含ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。動(dòng)，均應(yīng)列入審核范圍。作業(yè)指導(dǎo)書/管理規(guī)定；有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同等。應(yīng)覆蓋所有要素?？紤]審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度。否具備申請(qǐng)ISO9001:2020認(rèn)證條件。ISO9001涉及的全部要求及各有關(guān)部門。審核報(bào)告將于2020年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個(gè)部門。有一家宗申進(jìn)出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審。預(yù)計(jì)需使用2天來進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，共分成3個(gè)審。請(qǐng)各學(xué)員練習(xí)編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃。l是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承。l是否在組織的各適當(dāng)層次上達(dá)成溝通。請(qǐng)各組根據(jù)取得的程序文件范例編寫相應(yīng)的檢查表。
【正文】 理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。設(shè)計(jì)要求是本公司質(zhì)量管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請(qǐng)ISO9001:2020的正式認(rèn)證。 頁碼： 3/5 58 不合格報(bào)告 —— 范例 不合格項(xiàng)分布 要求編號(hào) 品管部 營(yíng)銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 1 … … 合計(jì) 頁碼： 4/5 59 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)） 品管部 營(yíng)銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 60 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 61 糾正措施要求的提出 ? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。 ? 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 62 糾正措施的實(shí)施 ? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。 ? 糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計(jì)劃。 ? 如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭(zhēng)議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 63 糾正措施的驗(yàn)證 ? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？即是否還有類不合格 項(xiàng) 發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。 64 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅(jiān)持執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。 ? 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。這項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布結(jié)案。 糾正措施的驗(yàn)證 65 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長(zhǎng)的職責(zé) 66 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識(shí)要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 ISO9000:2020族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、報(bào)告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn) 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 正直誠實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 67 內(nèi)審員職責(zé) ? 遵守相應(yīng)的審核要求； ? 傳達(dá)和闡明審核要求； ? 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； ? 將觀察結(jié)果形成文件； ? 報(bào)告審核結(jié)果； ? 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； ? 保存和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 68 內(nèi)審員的職責(zé) ? 按要求提交這些文件； ? 確保這些文件的機(jī)密性； ? 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； ? 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。 69 審核組長(zhǎng)職責(zé) ? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其他成員； ? 制定審核計(jì)劃； ? 代表審核向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報(bào)告。 70 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 71 審核中的面談 ? 得當(dāng)?shù)靥釂枺? ? 講得少、聽得多； ? 保持融洽的關(guān)系； ? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； ? 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； ? “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用； ? 對(duì)誤解要有耐心； ? 保持客觀公正的態(tài)度。 72 審核中的提問 ? 通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請(qǐng)告訴我 …… ? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 ? 提問與索看相結(jié)合。 73 審核中的提問 ? 明確觀點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)； ? 發(fā)問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時(shí)表達(dá)好意； ? 努力理解問題； ? 不說有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問。 74 審核中的聆聽 ? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽； ? 應(yīng)有耐性； ? 應(yīng)及時(shí)反饋； ? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ? 多鼓勵(lì)講話者； ? 保持善意的態(tài)度。 75 聯(lián)想與追溯 ? 善于從一個(gè)要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 ? 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 76 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認(rèn)真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。
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