年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-07-13 19:49本頁面
【導(dǎo)讀】3第三方審核：公正的第三方對申請的企業(yè)進(jìn)行的獨立的質(zhì)量體系審核。3在質(zhì)量管理方面聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)和員工。4在質(zhì)量體系的有效實施方面起帶頭作用。5在外部審核時，起內(nèi)外接口作用。好是覆蓋兩次或以上，對重要的和問題較多的部門可適當(dāng)增加。注意集中審核和滾動審核相結(jié)合。設(shè)組長一名，組員若干名，由管理者代表任命，需注意審核的獨立性。明確部門還是條款要求為審核順序，明確具體安排。1-2首次會議應(yīng)正規(guī)進(jìn)行，出席人員要簽到，并做好記錄。按計劃及檢查表進(jìn)行，還要拖延，如有意外發(fā)生，設(shè)法補救。2-2-7與被審核方負(fù)責(zé)人，共同確認(rèn)事實。他無關(guān)人員談話，不能作為客觀證據(jù)，但必要時，可以去追究證明。C違反標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊的哪個具體條款應(yīng)力求判定得比較確切。
【正文】 3. 從 A、 B兩類物資合格供應(yīng)商名單中各選 35家，查閱其評定記錄及檔案。 4. 在供應(yīng)科查閱這 610家供應(yīng)商的供貨業(yè)績記錄，必要時到檢驗科核對。 5. 向供應(yīng)科長了解 對供應(yīng)商的控制程度和方式，并核對此 610家的控制記錄，檢查控制是否符合要求，效果如何。 3 檢查采購文件的審批情況 1. 在 A、 B 兩類物資中各選出 3 種查閱其采購文件（如采購計劃、合同等）的內(nèi)容是否齊全，質(zhì)量要求是否明確，是否經(jīng)過有關(guān)人員批準(zhǔn)。 2. 檢查上次內(nèi)審后簽定的采購合同，其內(nèi)容是否包括質(zhì)量要求并符合經(jīng)濟(jì)合同法。 3. 在技術(shù)科、供應(yīng)科和檢驗科了解物資代用的程序和批準(zhǔn)手續(xù)，查閱的半代用物資采購文件 35份。 4. 到人事科了解對 采購人員的培訓(xùn)及上網(wǎng)資格要求，查明采購人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)。 4 檢查采購物資的驗證情況 1. 詢問供應(yīng)科長是否有派檢驗員到供應(yīng)商處驗貨的情況，如有，查閱有關(guān)協(xié)議及驗貨記錄。 2. 詢問供應(yīng)科長是否有顧客直接到供應(yīng)商處驗貨的情況，如有，詢問科長如何，有無文件規(guī)定并詢問科長對此持何種態(tài)度。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 不合格 項 報告 NO: 不符合 ISO9001之 類別： 不合格項描述 注塑課現(xiàn)場使用的《注塑機作業(yè)指導(dǎo)書》（編號： HU02版本 、生效日期），沒有按《文件管理程序》 “受控”章。 受審部門：花無缺 20xx/5/29 審核員：霍元甲 20xx/5/29 原因分析 文控中心文員是新來的，不知道文件要蓋“受控”章，而文控中心也未對文員進(jìn)行培訓(xùn)。 審部門：鐵心藍(lán) 20xx/5/29 糾正措施 1. 將《作業(yè)指導(dǎo)書》，編號： HU02 送文控受控。 2. 檢查所有文件，是否受控，同時送文控受控。 3. 對文 控中心文員進(jìn)行培訓(xùn)。 完成時間： 20xx/5/30 審部門：鐵心藍(lán) 20xx/5/30 效果驗證 1. 各部門沒有發(fā)現(xiàn)無效文件。 2. 文員已知道文件管理方式。 3. 效果 OK！ 管理者代表：李尋歡 20xx/5/31 審核員：霍元甲 20xx/5/31 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 審 核 報 告 編號： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 審核組組長： 審核組員： 審核目的： 審核日期： 審核范圍： 上次審核日期： 審核依據(jù)： 上次審核報告編號： 審核不合格綜述： 質(zhì)量體系適宜性、有效性結(jié)論： 審核組長簽名： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：
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