年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2024-08-18 19:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個(gè)規(guī)定的要求，指有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、有關(guān)工作文件等。 2 不合格之類型： 21 按嚴(yán)重適度分類：嚴(yán)重不合格 輕微不合格 觀察項(xiàng) 22 按不合格性質(zhì)分類：體系性不合格 實(shí)施性不合格 效果性不合格 3 不合格項(xiàng)描述 A 事實(shí)的描述力求具體，但盡量不寫人名，而寫職務(wù)，代號。 如：時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、文件或記錄名，保證有追溯性。 B 問題的性質(zhì)要明確點(diǎn)明。 C 違反標(biāo)準(zhǔn) 或質(zhì)量手冊的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判定得比較確切。 第六章 末次會議 1 簽到。 2 總結(jié)審核過程 。 3 總結(jié)不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類。 4 宣讀不合格報(bào)告，并要求各部門提出改善措施。 5 澄清和回答各部門提出的問題。 6 說明審核是一個(gè)抽樣過程，內(nèi)審員僅對看到的證據(jù)負(fù)責(zé)，其他地方可能還有不合格項(xiàng)。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 8 第七章 內(nèi)審報(bào)告和糾正措施跟蹤 審核報(bào)告內(nèi)容 A、審核目的和范圍 B、審核組成員和受審核部門名稱及其負(fù)責(zé)人 C、審核的日期 D、審核依據(jù)文件 E、不合格項(xiàng)的分布綜述 F、質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性、有效性的結(jié)論 糾正措施跟蹤 A、計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？ B、計(jì)劃中各項(xiàng)措施是否都已完成？ C、完成效果如何？是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ D、實(shí)施情況是否有記錄？珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 9 年度內(nèi)審計(jì)劃 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理層 生產(chǎn)部 品管部 技術(shù)部 設(shè)備部 人事部 供應(yīng)部 倉庫 計(jì)劃 已執(zhí)行 糾正計(jì)劃已 糾正計(jì)劃已 糾正計(jì)劃已 提出 實(shí)施 驗(yàn)證 編制： 管理者代表批準(zhǔn)： 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 公司內(nèi)審計(jì)劃 一 、目的：對天馬現(xiàn)有質(zhì)量體系進(jìn)行審核，以判斷運(yùn)行的成效。 二、依據(jù)： ISO 9001： 20xx要素及相關(guān)文件 三、范圍： ISO 9001： 20xx涉及之部門 四、審核方式：通過隨機(jī)抽樣及現(xiàn)場詢問、觀察等方法，獲取客觀證據(jù)。 五、審核組： A組：霍元甲（組長） IRCA 審核員 B組：陳真 內(nèi)審員 六、審核時(shí)間： 20xx年 5月 29 日 31日 七、具體工作安排 時(shí)間 A組：霍元甲 B組：陳真 審核內(nèi)容 部門 審核內(nèi)容 部門 /29/ 首次會議（主管以上人員參加） 1. 管理職責(zé) 2. 質(zhì)量方針、目標(biāo) 3. 質(zhì)量體系 4. 管理評審 5. 內(nèi)審 總經(jīng)理 管理者代表
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