年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(參考版)
2025-07-17 19:49本頁面
【正文】 3. 效果 OK！ 管理者代表：李尋歡 20xx/5/31 審核員：霍元甲 20xx/5/31 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 審 核 報(bào) 告 編號(hào)： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 審核組組長(zhǎng)： 審核組員： 審核目的： 審核日期： 審核范圍： 上次審核日期： 審核依據(jù)： 上次審核報(bào)告編號(hào)： 審核不合格綜述： 質(zhì)量體系適宜性、有效性結(jié)論： 審核組長(zhǎng)簽名： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 。 完成時(shí)間： 20xx/5/30 審部門：鐵心藍(lán) 20xx/5/30 效果驗(yàn)證 1. 各部門沒有發(fā)現(xiàn)無效文件。 2. 檢查所有文件，是否受控，同時(shí)送文控受控。 受審部門：花無缺 20xx/5/29 審核員：霍元甲 20xx/5/29 原因分析 文控中心文員是新來的，不知道文件要蓋“受控”章，而文控中心也未對(duì)文員進(jìn)行培訓(xùn)。 2. 詢問供應(yīng)科長(zhǎng)是否有顧客直接到供應(yīng)商處驗(yàn)貨的情況，如有，詢問科長(zhǎng)如何，有無文件規(guī)定并詢問科長(zhǎng)對(duì)此持何種態(tài)度。 4. 到人事科了解對(duì) 采購(gòu)人員的培訓(xùn)及上網(wǎng)資格要求，查明采購(gòu)人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)。 2. 檢查上次內(nèi)審后簽定的采購(gòu)合同，其內(nèi)容是否包括質(zhì)量要求并符合經(jīng)濟(jì)合同法。 5. 向供應(yīng)科長(zhǎng)了解 對(duì)供應(yīng)商的控制程度和方式，并核對(duì)此 610家的控制記錄，檢查控制是否符合要求，效果如何。 3. 從 A、 B兩類物資合格供應(yīng)商名單中各選 35家，查閱其評(píng)定記錄及檔案。 5 是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)，包括維修、備件提供、培訓(xùn)及退賠、換、修不合同品 查售后服務(wù)記錄臺(tái)帳，查看是否符合規(guī)定要求，查看顧客意見反饋是否滿意 6 是否進(jìn)行了顧客滿意調(diào)查 ；； 1. 查看顧客滿意調(diào)查記錄，調(diào)查是否按規(guī)定進(jìn)行。 檢查 35 份合同更改的記錄，注意更改是否得到確認(rèn)和重新評(píng)審，是否及時(shí)通知了相關(guān)人員。 4. 詢問科長(zhǎng)有無因評(píng)審不當(dāng)而造成違約的情況。 編制：霍元甲 20xx/5/29 管理都代表：李尋歡 20xx/5/3珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 銷售部門檢查表 （該部門中心職責(zé)為簽定合同和今后服務(wù)） 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 銷售科長(zhǎng)是否了解質(zhì)量方針？是否明確本科的職責(zé)及質(zhì)量體系的作用 ； 1. 與銷售科長(zhǎng)面談 2. 查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 2 銷售科長(zhǎng)是否對(duì)每項(xiàng)合同、標(biāo)書和訂單進(jìn)行了評(píng)審 1. 檢查 58 份合同評(píng)審記錄，注意是否在簽訂之前評(píng)審。 五、審核組： A組：霍元甲（組長(zhǎng)） IRCA 審核員 B組：陳真 內(nèi)審員 六
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