年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-08-22 19:49:33 本頁(yè)面
【正文】 1. 供應(yīng)商評(píng)估 2. 采購(gòu)管理 3. 進(jìn)料不良處理 4. 采購(gòu)資料發(fā)放 采購(gòu) 1. 合同評(píng)審 2. 客供品管理 3. 服務(wù)情況 業(yè)務(wù)部 1. 文件管理 2. 記錄管理 文控中心 /30/ 1. 生產(chǎn)計(jì)劃 2. 物料計(jì)劃 3. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 4．工藝管理 5. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯性 6. 設(shè)備管理 生產(chǎn)部門(mén) 1. 過(guò)程檢驗(yàn) 2. 最終檢驗(yàn) 3. 不良品控制 4. 糾正、預(yù)防措施 5. 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 6. 計(jì)量管理 7. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 品保部 /31/ 1. 設(shè)計(jì)控制 2. 工藝文件 技術(shù)部 1. 人員培訓(xùn) 人事部 1. 成品倉(cāng)庫(kù)管理 2. 半成品倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù) 1. 物料倉(cāng)庫(kù)管理 物料倉(cāng)庫(kù) 審核組會(huì)議 末次會(huì)議（同 首次會(huì)議人員） 備注 1. 必要時(shí)審核組可臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃時(shí)間。 2. 審核時(shí)，相關(guān)人員必須在工作現(xiàn)場(chǎng)。 編制：霍元甲 20xx/5/29 管理都代表：李尋歡 20xx/5/3珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 銷售部門(mén)檢查表 （該部門(mén)中心職責(zé)為簽定合同和今后服務(wù)） 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 銷售科長(zhǎng)是否了解質(zhì)量方針？是否明確本科的職責(zé)及質(zhì)量體系的作用 ； 1. 與銷售科長(zhǎng)面談 2. 查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 2 銷售科長(zhǎng)是否對(duì)每項(xiàng)合同、標(biāo)書(shū)和訂單進(jìn)行了評(píng)審 1. 檢查 58 份合同評(píng)審記錄，注意是否在簽訂之前評(píng)審。 2. 如存在投標(biāo)項(xiàng)目，檢查對(duì)標(biāo)書(shū)的評(píng)審記錄，中標(biāo)后合同與 投標(biāo) 是否有不一致的地方，如何解決？ 3. 口頭訂單是否形成記錄？是否進(jìn)行了評(píng)審。 4. 詢問(wèn)科長(zhǎng)有無(wú)因評(píng)審不當(dāng)而造成違約的情況。 3 合同更改是否按程序進(jìn)行。 檢查 35 份合同更改的記錄，注意更改是否得到確認(rèn)和重新評(píng)審，是否及時(shí)通知了相關(guān)人員。 4 是否建立了與顧客溝通的渠道 1. 詢問(wèn)科長(zhǎng)顧客如何得到產(chǎn)品信息，如何就合同事宜與顧客溝通 2. 檢查 57 份顧客來(lái)電來(lái) 函及這些投訴處理的情況，是否傳遞到部門(mén)并得到解決有效處理。 5 是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)，包括維修、備件提供、培訓(xùn)及退賠、換、修不合同品 查售后服務(wù)記錄臺(tái)帳，查看是否符合規(guī)定要求，查看顧客意見(jiàn)反饋是否滿意 6 是否進(jìn)行了顧客滿意調(diào)查 ；； 1. 查看顧客滿意調(diào)查記錄，調(diào)查是否按規(guī)定進(jìn)行。 2. 查對(duì)調(diào)查結(jié)果是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，是否組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了分析，是否制定并實(shí)施了改進(jìn)措施 7 銷售部門(mén)人員培訓(xùn)情況 1. 查銷售科培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記 錄 2. 查 3名銷售人員，是否按規(guī)定要求進(jìn)行了培訓(xùn) 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查表 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查方法和涉及部門(mén) 檢查結(jié)果記錄 1 是否按采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)工作？ 與供應(yīng)科長(zhǎng)面談并查閱最新采購(gòu)文件 2 檢查供應(yīng)商的評(píng)定和控制情況 1. 在供應(yīng)查閱本廠采購(gòu)物資分類（分 A、 B、 C三類清單） 2. 查閱 A、 B 兩類物資的合格供應(yīng)商名單的最新版本，并向供應(yīng)科長(zhǎng)詢問(wèn)該名單的確定和批準(zhǔn)的情況。
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