年安宇數(shù)碼科技質量體系內(nèi)部審核員培訓教材-wenkub.com
2025-07-09 19:49 本頁面
【正文】 2. 文員已知道文件管理方式。 審部門：鐵心藍 20xx/5/29 糾正措施 1. 將《作業(yè)指導書》，編號： HU02 送文控受控。 4 檢查采購物資的驗證情況 1. 詢問供應科長是否有派檢驗員到供應商處驗貨的情況，如有，查閱有關協(xié)議及驗貨記錄。 3 檢查采購文件的審批情況 1. 在 A、 B 兩類物資中各選出 3 種查閱其采購文件（如采購計劃、合同等）的內(nèi)容是否齊全，質量要求是否明確，是否經(jīng)過有關人員批準。 2. 查對調(diào)查結果是否進行了統(tǒng)計分析，對調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，是否組織相關部門進行了分析，是否制定并實施了改進措施 7 銷售部門人員培訓情況 1. 查銷售科培訓計劃及實施記 錄 2. 查 3名銷售人員，是否按規(guī)定要求進行了培訓 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 采購標準條款檢查表 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法和涉及部門 檢查結果記錄 1 是否按采購程序進行采購工作？ 與供應科長面談并查閱最新采購文件 2 檢查供應商的評定和控制情況 1. 在供應查閱本廠采購物資分類（分 A、 B、 C三類清單） 2. 查閱 A、 B 兩類物資的合格供應商名單的最新版本，并向供應科長詢問該名單的確定和批準的情況。 3 合同更改是否按程序進行。 2. 審核時，相關人員必須在工作現(xiàn)場。 6 說明審核是一個抽樣過程，內(nèi)審員僅對看到的證據(jù)負責，其他地方可能還有不合格項。 2 總結審核過程 。 如：時間、地點、現(xiàn)象、文件或記錄名，保證有追溯性。 242 與質量活動負有責任的相關人員的談話，可以作為客觀證據(jù)，而其他無關人員談話，不能作為客觀證據(jù)，但必要時，可以去追究證明。 B 逆向：與正向相反，從售后服務開始，步步追溯到合同評審。 23 審核的路徑和方法： 231 自上而下和自下而上的方法： A 自上而下：先到信息比較集中的部門了解總的情況，然后分散到各部門調(diào)查。 224 樣品有代表性，隨機抽樣。 22 現(xiàn)場審核中的注意事項： 221 控制審核進度： 按計劃及檢查表進行，還要拖延，如有意外發(fā)生，設法補救。 215 觀察 審核員在現(xiàn)場要細入觀察，并且?guī)е鴨栴}去觀察，對于有懷疑的地方，還要輕意放過。 審核也一樣，少講、多看、多問、多聽。 3 組成審核級 設組長一名，組員 若干名，由管理者代表任命，需注意審核的獨立性。 4 在質量體系的有 效實施方面起帶頭作用。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 2 第二章 內(nèi)審員 一 內(nèi)審員的評選： 內(nèi)審員由企業(yè)（組織）自己評選或任命， 但 需經(jīng)培訓合格對本企業(yè)（組織）較了解。 E 獨立性：審核應由與被審對象無直接責任關系的人員進 行。 A 符合性 ： 對質量體系文件（質量手冊、程序文件）是否符合標準要求。 B 有效性 ： 質量體系活動與文件要求是否一致，即文件要求是否有效實施。 二 質量體系審核的分類： 1 第一方審核：一個企業(yè)對其自身的質量體系所進行的審核。 二 內(nèi)審員的作用： 1 對質量體系的運行起監(jiān)督作用。 5 在外部審核時，起內(nèi)外接口作用。 4 安排實施計劃 明確部門還是條款要求為審核順序，明確具體安排。 21
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1