【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 符合 ISO/TS 16949： 20xx的要求。 √ B） 組織（企業(yè)）質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)到某項(xiàng)條款的一個(gè)失效 。 √ C） 組織（企業(yè)）質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)到某項(xiàng)條款的 多個(gè)輕微錯(cuò)誤 。 √ D） 以上 全是 √ E） 以上全不是 1 在過(guò)程方法體系中，促使糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)的六個(gè)問(wèn)題是指： A） COP 或過(guò)程名稱（ 過(guò)程 ）。 B）將要交付的是什么（輸出）？ √ C）過(guò)程方法。 D）由誰(shuí)進(jìn)行（能力、培訓(xùn)、知識(shí)、技能）？ √ E）過(guò)程績(jī)效 /業(yè)績(jī)和有效性（支持過(guò)程）。 F）如何做（指導(dǎo)書(shū)、程序、方法、技術(shù)）？ √ G）章魚(yú)圖（顧客導(dǎo)向過(guò)程）。 H）要求是什么（輸入）？ √ I）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么（測(cè)量、評(píng)估）？ √ J）通過(guò)什么方式進(jìn)行（設(shè)備、材料、裝置）？ √ K）烏龜圖（支持過(guò)程和管理過(guò)程）。 L） 以上 全是 M） 以上全不是 1每一個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）的關(guān)鍵問(wèn)題包括： A）支持過(guò)程和管理過(guò)程中對(duì)烏龜圖的使用識(shí)別。 B）過(guò)程的附加價(jià)值如何？ √ C）過(guò)程的績(jī)效和有效性是 什么？（測(cè)量） √ D）組織形成的章魚(yú)圖如何確定？ E）持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是什么？ √ F）過(guò)程方法 G）如何理解并達(dá)到顧客要求？ √ H） 以上 全是 I）以上全不是 1所有過(guò)程的關(guān)鍵因素（包括每一個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程）必須包括： A）過(guò)程所有者的存在。 √ B）章魚(yú)圖。 C）適當(dāng)時(shí)，過(guò)程已經(jīng)文件化。 √ D）已建立的過(guò)程之間 的聯(lián)系。 √ E）烏龜圖。 F）保持記錄。 √ 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 12 頁(yè) 共 32 頁(yè) G）過(guò)程已經(jīng)定義。 √ H）過(guò)程已經(jīng)檢測(cè)，分析并改進(jìn)。 √ I）以上全是 J）以上全不是 1 ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范） 8大汽車(chē)整車(chē)廠（ OEMs）公司的簽署者（即： ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量管理體系－技術(shù)規(guī)范的 顧客） 是： A） BMW（德國(guó)寶馬汽車(chē)公司）。 √ B） Fiat（意大利菲亞特汽車(chē)公司）。 √ C） Ford（美國(guó)福特汽車(chē)公司） 。 √ D） DaimlerChrysler（美國(guó)戴姆勒－克萊斯勒汽車(chē)公司） 。 √ E） GM（美國(guó)通用汽車(chē)公司）。 √ F） PSA Peugeot Citroen（法國(guó)神龍富康－標(biāo)志雪鐵龍汽車(chē)公司） 。 √ G） Renault SA（法國(guó)雷諾汽車(chē)公司） 。 √ H） Volkswagen AG（德國(guó)大眾汽車(chē)公司） 。 √ I）日本豐田汽車(chē)公司。 J）日本三菱汽車(chē)公司。 K）日本本田汽車(chē)公司。 L） 日本廣本汽車(chē)公司。 M）以上全是 N）以上全不是 四、案例分析： 下列問(wèn)題請(qǐng)判斷不符合 ISO/TS16949： 20xx 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)中的哪個(gè)條款，并根據(jù)其不符合性質(zhì)的程度判定其是嚴(yán)重不符合還是一般不符合。（每題 1． 5 分，共 30 分） A）裝配車(chē)間主任所提供的設(shè)備管理臺(tái)帳中無(wú)該車(chē)間重要設(shè)備的保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)也提供不出已做了維護(hù)的證據(jù)。 答： 不符合 7． 5． 1． 4 預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)之規(guī)定，屬一般不符合。 B）審核員在辦公室問(wèn)辦公室主任能否看一下《工藝操作規(guī)程》，車(chē)間辦事員聽(tīng)到后 ，立即從文件里取出一本《工藝操作規(guī)程》，審核員翻閱時(shí)，注意到其封面上蓋著 1993 年。車(chē)間主任見(jiàn)狀后從文件柜中取出一本內(nèi)容基本相同，但蓋有 1995 年的《工藝操作規(guī)程》，并補(bǔ)充說(shuō)：“現(xiàn)在已使用這本規(guī)程了。” 答： 不符合 4． 2． 3 文件控制的 c）、 d）、 g）之規(guī)定，屬一般不符合。 C）有一批急需加工出廠的 L70*70 角鋼，來(lái)不及做進(jìn)貨檢驗(yàn)，按公司規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作緊急放行。這批料被轉(zhuǎn)到下個(gè)工段，審核員見(jiàn)操作工正在下料，問(wèn)他是否知道這批是緊急放行材料，工人講：“我主要任務(wù)是嚴(yán)格按規(guī)定尺寸下料，不出差錯(cuò)，放行的事我不管它 ”，審核員看到這批材料無(wú)任何標(biāo)記。 答： 不符合 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性和 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量之規(guī)定，屬一般不符合。 D）為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司在該工序操作規(guī)范中規(guī)定：火爐溫度 80 攝氏度，保持 10 小時(shí)。查現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)錄是 48 攝氏度， 15 小時(shí)。值班組長(zhǎng)說(shuō)這兩種方法是等效的。 答： 不符合 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制之規(guī)定，屬一般不符合。 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 13 頁(yè) 共 32 頁(yè) E）前進(jìn)化工廠成品車(chē)間工序檢測(cè)記錄表中“手感情況”欄目中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際記錄的是“儀表測(cè)量值”，主任工程師說(shuō)，手感情況這一項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)時(shí)，兩年前就不用了，現(xiàn)在的記錄大家都知道，而且以前的 表格打印的很多，不用掉太浪費(fèi)。 答： 不符合 4． 2． 4 記錄控制和 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制之規(guī)定，屬一般不符合。 F）某工作方法規(guī)定，測(cè)量?jī)x器所用的檢測(cè)工具應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)，貼有合格標(biāo)簽，并由計(jì)量室統(tǒng)一發(fā)放。而在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)所有的檢測(cè)工具既沒(méi)有任何校準(zhǔn)合格標(biāo)簽也沒(méi)有作任何標(biāo)識(shí)。 答： 不符合 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制之規(guī)定，屬嚴(yán)重不符合。 G）機(jī)械加工車(chē)間一名在 CW6140— 1 型車(chē)床上操作的工人使用的 B252 型水泵主軸的圖紙編號(hào)為 B252— 13B（即第二版），而設(shè)計(jì)部門(mén)在兩星期以前就已用 B252— 13C（第三版）取 代了 B252— 13B 了。 答： 不符合 4． 2． 3 文件控制的 c）、 d）、 g）之規(guī)定，屬一般不符合。 H）某化工廠在進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，管理者代表針對(duì)不同部門(mén)組成了一個(gè)審核組。在對(duì)第四車(chē)間進(jìn)行審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任任審核組組長(zhǎng)，三車(chē)間主任和四車(chē)間技術(shù)副主任任組員，因?yàn)樗麄儍扇藢?duì)四車(chē)間的流程、設(shè)備、工藝和人員等都最了解。 答： 不符合 8． 2． 2 內(nèi)部審核之規(guī)定，屬一般不符合。 I）某汽車(chē)廠生產(chǎn)了一批新型卡車(chē)，投放市場(chǎng)后，用戶紛紛來(lái)信申訴說(shuō)，由于這種汽車(chē)排出的有害氣體已超過(guò)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法規(guī)的規(guī)定，使用時(shí)被交通管理局 及環(huán)保局罰款，有的省市已明令禁止這種汽車(chē)行駛了。 答： 不符合 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定的 c）和 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的 b）之規(guī)定，屬一般不符合。 J）某公司質(zhì)量手冊(cè)第 節(jié)規(guī)定：“雇用代理機(jī)構(gòu)的人員參與生產(chǎn)或檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)他們進(jìn)行為期一天的教育培訓(xùn)，使他們熟悉和了解公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制和管理程序。”當(dāng)審核員問(wèn)及最近參加工作的這類人員的培訓(xùn)情況并要求查看其培訓(xùn)記錄時(shí)，質(zhì)量控制員（教師）說(shuō)：“我確實(shí)對(duì)他們進(jìn)行了培訓(xùn)，但沒(méi)有保存他們培訓(xùn)的記錄?！? 答： 不符合 6． 2． 2． 3 崗位培訓(xùn)和 4． 2． 4 記錄控制之規(guī)定 ，屬一般不符合。 K）審核員在元器件倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)六個(gè)箱子上標(biāo)有“南方來(lái)件”字樣，倉(cāng)庫(kù)主任解釋說(shuō)，這是用戶送來(lái)的一批特殊電力電子元器件，指定要安裝在為他們制造的產(chǎn)品上，審核員問(wèn)對(duì)用戶提供的元器件是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)：“這些元器件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗(yàn)證。再說(shuō)，對(duì)這樣的尖端產(chǎn)品我們公司根本就 沒(méi)有檢驗(yàn)的手段?！? 答： 不符合 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn)之規(guī)定，屬一般不符合。 L）某廠生產(chǎn)車(chē)間的一臺(tái)設(shè)備，工藝規(guī)程上規(guī)定應(yīng)在 200176。 C177。 20176。 C 的溫度下進(jìn)行。但審核員發(fā)現(xiàn)該設(shè)備運(yùn)行溫度的實(shí)測(cè)值是 240176。 C，車(chē)間主任出示該設(shè)備的說(shuō)明書(shū)，上面說(shuō)該設(shè)備可在 160176。 C— 250176。 C 溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。主任說(shuō)：“我們規(guī)定 200176。 C177。 20176。 C 是從嚴(yán)要求，目的是加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心，其實(shí)超過(guò)一點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量并無(wú)影響?！? 答： 不符合 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制之規(guī)定，屬一般不符合。 M）工廠已進(jìn)行了三次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每次都查出一些不合格項(xiàng)，同時(shí)缺失責(zé)任部門(mén)也制定了糾正措施計(jì)劃，三次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共計(jì) 38 項(xiàng)不合格項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃已完成，但完成情況只有部分有記錄可查。而一部分糾正措施計(jì)劃，如設(shè)計(jì)部門(mén)的 5 項(xiàng)（計(jì)劃編號(hào)為93— 04 至 93— 08）、鑄工車(chē)間的 3項(xiàng)（計(jì)劃編號(hào)為 93— 11 至 93— 13）卻無(wú)記錄可查。 答：不符合 8． 5． 2 糾正措施和生產(chǎn)和 4． 2． 4 記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 14 頁(yè) 共 32 頁(yè) N）在精密電表車(chē)間，審核員抽閱了一張零件圖（圖號(hào) EAP— 1036B），其上有一個(gè)孔徑尺寸是“ 177。 ”。審核員提出詢問(wèn)，在場(chǎng)的設(shè)計(jì)主管工程師說(shuō)這是筆誤，馬上拿出鋼筆改成“ 177。 ”，并在上面簽上自己的名字，顯得毫不在乎。 答： 不符合 4． 2． 3 文件控制的 b）之規(guī)定，屬一般不符合。 O）在設(shè)計(jì)部門(mén)，審核員發(fā)現(xiàn)某組合電器的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)發(fā)布日期 為 95 年 3 月，而生產(chǎn)圖紙的發(fā)布日期卻為 94 年 10 月。李科長(zhǎng)向?qū)徍藛T解釋說(shuō)，這種 ZD 型電器是從國(guó)外 ABC 公司引進(jìn)的產(chǎn)品，通過(guò)消化、吸收，形成國(guó)產(chǎn)化圖紙，即可投產(chǎn)，不需要任何設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。 91年為了舉行全國(guó)性鑒定會(huì)，才臨時(shí)補(bǔ)了這個(gè)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。審核員查閱該廠的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序（ CZ 028）時(shí)，發(fā)現(xiàn)程序上明確規(guī)定：所有新產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前均要求有設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。 答：不符合 4． 2． 3 文件控制的 c）、 d）、 g）和 7． 3． 1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃之規(guī)定，屬一般不符合。 P）采購(gòu)部門(mén)從一家新供方訂購(gòu)來(lái)的密封環(huán)到貨后，來(lái)不及檢驗(yàn)，經(jīng) 有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，先在一批急于出口的 B252 型水泵中安裝使用。 5 天以后，密封檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)性能不滿足設(shè)計(jì)要求，但此時(shí)已無(wú)法查出這批 64 臺(tái)同口水泵哪 24 臺(tái)是裝有這種密封環(huán)的了。 答 ：不符合 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性和 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量之規(guī)定，屬一般不符合。 Q）某電扇廠在不合格品控制程序中規(guī)定：“對(duì)返工產(chǎn)品由操作人員返工自檢達(dá)到規(guī)定要求后，可由操作人員直接將其送入生產(chǎn)線；而對(duì)返修產(chǎn)品則需經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后再作讓步處理?！? 答 ：不符合 8． 3 不合格品控制之規(guī)定，屬一般不符合。 R）機(jī)械加工車(chē)間一臺(tái) YB3154P 型大型電動(dòng)機(jī)的主軸（工號(hào)為 ）在精加工時(shí)被車(chē)小了 ，車(chē)間主任發(fā)現(xiàn)后安排一名工人用電焊的方法進(jìn)行補(bǔ)救，然后再車(chē)到圖紙上規(guī)定的尺寸。此事未通知任何有關(guān)部門(mén)，亦無(wú)記錄，用戶也不知此事。這是審核員在機(jī)械加工車(chē)間見(jiàn)到實(shí)物后詢問(wèn)電焊工人后才知道的，車(chē)間主任承認(rèn)此事是他安排的，確實(shí)未通知其他相關(guān)部門(mén)，也未做任何記錄。他認(rèn)為這樣做不會(huì)妨礙電機(jī)主軸的使用功能。 答：不符合 8． 3 不合格品控制和 4． 2． 4 記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。 S）某電機(jī)廠采用了一廠研究所研制的微機(jī)控制電動(dòng)機(jī)自動(dòng)測(cè)試 線，被試品接通電源運(yùn)轉(zhuǎn)后，許多參數(shù)（如電壓、電流、轉(zhuǎn)速）自動(dòng)輸入計(jì)算機(jī)，按規(guī)定程序計(jì)算出輸入、輸出功率及效率等數(shù)據(jù)。審核員問(wèn)在此次使用此自動(dòng)線前，對(duì)軟件是否進(jìn)行查驗(yàn)，以后是否有進(jìn)行定期復(fù)驗(yàn)。工廠說(shuō)，一般不需要查驗(yàn)，只是逢到 13 日又恰好是星期五那種日子，為了防止病毒，工廠停止使用此自動(dòng)線，好在這種日子不多，如果真的軟件出問(wèn)題了，我們就通知研究所派人來(lái)進(jìn)行檢修。 答：不符合 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制之規(guī)定，屬一般不符合。 T）在生產(chǎn)車(chē)間審核員發(fā)現(xiàn)一張圖紙，上面有一尺寸用鋼筆作了修改，并附有設(shè)計(jì)部門(mén)主管李某某的簽 名。車(chē)間主任說(shuō)，此尺寸是這臺(tái)產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸，尺寸的修改有助于產(chǎn)品性能的改善。 答：不符合 4． 2． 3 文件控制的 b）之規(guī)定，屬一般不符合。 五、問(wèn)答題：（共 51 分） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 15 頁(yè) 共 32 頁(yè) 請(qǐng)寫(xiě)出 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系中的第一方審核、第二方審核和第三方審核的區(qū)別和共同點(diǎn)。（ 6分） 答： ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系中的第一方審核、第二方審核和第三方審核的區(qū)別和共同點(diǎn)是： 序號(hào) 項(xiàng)目 第一方審核 第二方審核 第三方審核 1 相同點(diǎn) 1．都屬于質(zhì)量體系審核的范疇，都要遵守 ISO19011： 20xx《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指導(dǎo)綱要》； 2．都是對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，都要以選用的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)（如： ISO9001： 20xx）作為審核的依據(jù)； 3．有一個(gè)共同的目的，即檢查評(píng)價(jià)質(zhì)量體系與有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合程