質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)(ppt78)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-22 13:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ) 31 第三章 :審核的實施 ? 依據(jù)檢查表並考慮靈活性 ? 按照檢查表提問 ? 觀察實際情況 ? 按照規(guī)定的程序或要求檢查執(zhí)行情況 ? 遵循審核的三角關(guān)系 問題 觀察 檢查 現(xiàn)場審核： ?不必過多地受檢查表約束，但若要偏離 時，必須小心謹慎 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 32 第三章 :審核的實施 ?詢問適當?shù)膯栴} ?從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) ?驗證對問題的對答 ?觀察實際發(fā)生的事情 ?當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 33 第三章 :審核的實施 ? 提出恰當?shù)膯栴}，以常使用 5W1H的方法進行提問 現(xiàn)場審核： 提問與聆聽 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 34 第三章 :審核的實施 ? 正確的提問方式 開放式 ? 鼓勵被審核者自由發(fā)言 請您談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊? 封閉式 ? 肯定或否定的回答 ? 有利於確定系統(tǒng)符合特定標準的要求 ? 不常使用 這份文件是最新版次 引導(dǎo)式 ? 跟進的問題 ? 對問題進一步探討 你是按主管的要求進行這項工作的，是這樣的嗎？ 現(xiàn)場審核： 提問與聆聽 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 35 第三章：審核的實施 隨機抽樣 適當數(shù)量的樣本，選擇樣本要有代表性 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意 應(yīng)相信樣本 審核所尋找的是客觀證據(jù)而不是不合格項。樣本選定後，按樣本去尋找客觀證據(jù)，不應(yīng)不斷地擴大樣本的品種和數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格 。 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 36 第三章：審核的實施 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?面談所得的信息應(yīng)再被驗證 ?責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù) ?非責(zé)任人的信息中作線索 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 37 第三章：審核的實施 ?實際（客觀）存在的 ?不受情緒或偏見影響的 ?可以闡述的 ?可以形成文件（書面表達）的 ?可以是定量的 ?可以是定性的 ?與質(zhì)量有關(guān)的 ?可以被驗證的 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 38 第三章：審核的實施 便於下一部門調(diào)查 同事之間參閱 需要時查閱（如編制不合格報告和審核報告時） 審核筆記的內(nèi)容 審核不合格的證據(jù) 文件名稱、編號、版次、產(chǎn)品或服務(wù)名稱、標識、區(qū)域或工余、設(shè)備名稱及所在區(qū)域、記錄名稱 /編號 /時間 /、不合格事實等 審核線索 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 39 第三章：審核的實施 ?立即跟蹤 ?記下來，稍後跟蹤 ?忽略，補考慮 ?當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度 ?為了獲取更全面、更確鑿的客觀讓棗證據(jù) ?學(xué)會追溯真正原因的審核方法 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 40 第三章：審核的實施 ?記錄不合格事實 ?注意相關(guān)事項 ?同被審核方負責(zé)人確認 現(xiàn)場審核： 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 41 審核員培訓(xùn) 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 42 回顧上堂課內(nèi)容 ?第一章：審核概述 ?第二章：審核策劃和準備 ?第三章：審核實施 ISO基本知識，審核的特點及分類、依據(jù)，程序等 審核組的確定，計劃的編制、 檢查表的制訂及審核前溝通 首次會議及現(xiàn)場審核 第四章：審核報告 第五章：糾正措施 第六章：審核員的素質(zhì)和技巧 不合格報告 審核組會議 末次會議 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 43 第三章：審核的實施 不合格的確定 不合格的描述 不合格報告 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 44 第三章：審核的實施 ?定義 沒有滿足某個規(guī)定的要求 ? 合同要求 ? ISO9001相關(guān)標準條款 ? 公司質(zhì)量文件 ? 法律、法規(guī)要求 不合格的確定 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 45 第三章：審核的實施 ?種類 (按對象分 ) ? 體系性不合格 質(zhì)量體系文件與選定的標準、合同或有關(guān)法規(guī)不符 ? 實施性不合格 實際操作與體系文件描述不符 ? 有效性不合格 按規(guī)定要求進行實施，但效果未能達到規(guī)定要求 不合格的確定 2020/9/19 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 46 第三章：審核的實施 ?種類 (按性質(zhì)分 ) ?嚴重不合格項 第一類不合格項 — MAJOR NC ?輕微不合格項 一般不合格項， MINOR NC 不合格的確定 202
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