iso9000：2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)講義(ppt78)(編輯修改稿)
2025-01-31 22:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； ? 重要的條款和部門可安排多頻次審核。 滾動(dòng)式年度審核工作計(jì)劃 36 審核策略 ? 順向?qū)徍瞬呗? 。 從過程的始端查到過程終端； 例：從合同查到產(chǎn)品出廠；從文件管理部門查到具體文件的有效性；從不合格產(chǎn)生，查到糾正措施。 ? 逆向?qū)徍瞬呗? 過程的終端查到過程的始端； 例：從幾種原材料的標(biāo)識(shí)查到進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)再查到采購(gòu)控制；從設(shè)計(jì)輸出查到設(shè)計(jì)輸入。 37 按部門審核策略 ? 按部門安排審核計(jì)劃； ? 針對(duì)部門職能所涉及到的活動(dòng)進(jìn)行審核； ? 按部門審核時(shí)，應(yīng)審核部門職能涉及的各條款的要求。 按質(zhì)量體系條款審核的策略 ? 按條款安排審核計(jì)劃； ? 針對(duì)條款要求展開審核； ? 按條款審核時(shí)，會(huì)涉及到多個(gè)部門。 審核策略（續(xù)） 38 ? 實(shí)際的審核往往是“順向”和“逆向”相結(jié)合； ? 實(shí)際的審核往往是按部門審核和條款審核相結(jié)合； ? 在制定審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)按部門或按條款展開審核的策略； ? 確定抽樣方式時(shí)，應(yīng)綜合運(yùn)用“順向”和“逆向”的審核策略。 審核策略的靈活應(yīng)用 39 ? 編制集中式按部門或條款的審核計(jì)劃 : 注：各位可根據(jù)自己所在組織的情況 ,編制一份審核計(jì)劃 .審核計(jì)劃包括 2個(gè)審核小組 ,審核時(shí)間為 2天 .部門及條款的分配由各學(xué)員自己設(shè)定 . 課堂練習(xí) (20分鐘 ) 40 檢查表的作用 ? 明確審核的思路； ? 審核程序規(guī)范化，減少隨意性和盲目性； ? 按檢查表要求進(jìn)行調(diào)查研究，可使得審核目標(biāo)明確； ? 明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本； ? 保持審核進(jìn)度。如現(xiàn)場(chǎng)審核需用的 2小時(shí)，通常檢查表編制 1小時(shí) 30分鐘； ? 彌補(bǔ)審核員的經(jīng)驗(yàn)不足； ? 作為審核記錄存檔； ? 檢查表應(yīng)具靈活性。 41 標(biāo)準(zhǔn) 判別表 審核表 抽取樣本（檢查表編制過程） 審核結(jié)論 判別表 審核發(fā)現(xiàn) 確定驗(yàn)證方法 （現(xiàn)場(chǎng)完成） 檢查表的形成及判斷過程 42 ? 審核員根據(jù)審核任務(wù)的分配編制檢查表； ? 檢查表須審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)； ? 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件要求，將標(biāo)準(zhǔn)條文轉(zhuǎn)換成問題； ? 結(jié)合受審核部門的特點(diǎn)，確定過程及過程的相互關(guān)系； ? 選擇典型的質(zhì)量問題，計(jì)劃“查看什么”及“尋找的證據(jù)； ? 檢查表（附表 3， 4， 5， 6， 7）。 檢查表的編制要求 43 ? 應(yīng)考慮抽樣大小，抽樣具有代表性（ 312個(gè)） ? 時(shí)間要留有余地。 ? 檢查表應(yīng)有可操作性； ? 按部門審核時(shí)，不應(yīng)漏掉主要條款； ? 按條款審核時(shí)，不應(yīng)漏掉部門（包括最高管理者及管理者代表）。 檢查表的編制要求（續(xù)） 44 ? 應(yīng)少用是否問答的模式，否則會(huì)導(dǎo)致審核失敗，應(yīng)將封閉式提問與開放式提問結(jié)合起來； ? 審核員進(jìn)入一個(gè)部門或區(qū)域時(shí)，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)人員介紹這部分或區(qū)域的質(zhì)量活動(dòng)是如何運(yùn)作的； ? 詢問執(zhí)行人員是如何按照體系文件規(guī)定工作的，是否有文件化的程序； ? 觀察執(zhí)行人員按照程序工作情況； 檢查表使用中應(yīng)注意問題 45 ? 驗(yàn)證必要的記錄或文件； ? 按手冊(cè)、程序或標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)上述了解到的情況，并決定是否符合要求； ? 利用檢查表確保所有方面的要求都己查到； ? 盡可能不要照事先準(zhǔn)備好的檢查表去宣讀一個(gè)個(gè)問題，實(shí)際上熟練的審核員的檢查表是記在腦子里的； ? 切忌機(jī)械地從檢查表的第一個(gè)問題按順序開始，應(yīng)該把提問和評(píng)價(jià)記錄結(jié)合起來，然后利用檢查表確保提出了所有問題并得到答復(fù)。 檢查表使用中應(yīng)注意問題（續(xù)） 46 ? 請(qǐng)教師任指定一個(gè)條款或給出一個(gè)部門由學(xué)員做“檢查表練習(xí)”。 (20分鐘 ) 47 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 首次會(huì)議內(nèi)容： ? 雙方人員介紹； ? 內(nèi)部審核的目的；范圍；依據(jù)； ? 審核組分工情況；陪同人員介紹； ? 宣布審核時(shí)間，并征詢受審部門的意見； ? 審核的方法及原則； ? 風(fēng)險(xiǎn)的說明； 48 ? 審核的發(fā)現(xiàn)及結(jié)論的說明；
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