iso9000：2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)講義(ppt78)(參考版)
2025-01-15 22:27本頁(yè)面
【正文】 79 演講完畢，謝謝觀看！ 。 77 ? 自信、執(zhí)著、正直； ? 良好心態(tài)、品德； ? 審核員必須熟知本行業(yè)知識(shí)； ? 熟悉法律要求； ? 理解業(yè)務(wù)過(guò)程； ? 理解過(guò)程的相互關(guān)系； ? 具有小組協(xié)作能力。 對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的總體分析 72 ? 內(nèi)審工作年度計(jì)劃完成情況； ? 審核的目的和范圍； ? 審核依據(jù)的文件； ? 各次審核組的組長(zhǎng)及審核員名單； ? 不合格項(xiàng)的總數(shù)量及各類不合格的數(shù)量； ? 主要不合格項(xiàng)的說(shuō)明及糾正措施完成情況； ? 對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的總評(píng)價(jià)（包括優(yōu)缺點(diǎn)），薄弱環(huán)節(jié)分析及對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)的意見(jiàn)； ? 審核報(bào)告編寫(xiě)，批準(zhǔn)人及發(fā)放范圍； ? 附件，如各項(xiàng)審核報(bào)告，各項(xiàng)匯總表，和不合格報(bào)告清單等。 審核報(bào)告 70 ? 糾正措施要求的提出； ? 糾正措施建議的認(rèn)可與批準(zhǔn)； ? 糾正措施計(jì)劃的實(shí)施； ? 糾正措施跟蹤和驗(yàn)證。 末次會(huì)議 68 ? 審核組全體人員； ? 受審核部門(mén)代表及主要工作人員； ? 必要時(shí)，可擴(kuò)大參加的人員。 薄弱環(huán)節(jié)分析（續(xù)） 66 ? 過(guò)程的識(shí)別； ? 職責(zé)的分配； ? 程序的實(shí)施； ? 結(jié)果的有效性； ? 對(duì)其綜合的回答就是對(duì)質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。 ? 制造部門(mén)問(wèn)題較多，特殊工序缺乏嚴(yán)格監(jiān)控，糾正措施未按期完成，有兩名從事關(guān)鍵工序（座標(biāo)鏜床操作，波峰焊機(jī)操作）的工人無(wú)上崗證。 薄弱環(huán)節(jié)分析 65 ? 糾正措施抓得不緊，如設(shè)計(jì)、制造兩部門(mén)上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未按時(shí)限完成糾正措施計(jì)劃，有的雖己延期完成，但缺驗(yàn)收記錄。 64 ? 合同評(píng)審未認(rèn)真進(jìn)行，如銷售部對(duì)三項(xiàng)合同未作評(píng)審，設(shè)計(jì)部對(duì)這三項(xiàng)重要合同未發(fā)表意見(jiàn)，因此設(shè)計(jì)輸入經(jīng)幾次澄清及與用戶反復(fù)商談后才最后明確。 審核結(jié)果的匯總分析 63 職能部門(mén)與要素條款分配表 條款 部門(mén) 注：橫向，部門(mén)。 61 ? 體系性不合格（ A） ? 質(zhì)量體系文件與選定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法規(guī)，合同的要求不符； ? 實(shí)施性不合格（ B） ? 未執(zhí)行質(zhì)量體系文件的規(guī)定或?qū)嶋H執(zhí)行不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定； ? 效果性不合格（ C） ? 雖按文件規(guī)定運(yùn)作，但缺乏有效性。 ? 同一條款的問(wèn)題出現(xiàn)在每一個(gè)部門(mén)中； ? 同一個(gè)部門(mén)發(fā)生了不同條款的問(wèn)題。 不合格項(xiàng)的陳述要點(diǎn) 58 ? 質(zhì)量管理體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴(yán)重不符； ? 造成系統(tǒng)性失效的不合格（可能需要由多個(gè)一般不合格去說(shuō)明）； ? 可造成嚴(yán)重后果的不合格項(xiàng)； ? 每個(gè)部門(mén)出現(xiàn)同一條款的問(wèn)題；同一個(gè)部門(mén)發(fā)生了很多不同條款的問(wèn)題； 如：壓力容器由未經(jīng)培訓(xùn)的人員進(jìn)行焊接造成安全事故或客戶重大投訴。 不合格項(xiàng)的確定原則 56 ? 只有現(xiàn)行有效的質(zhì)量文件中的規(guī)定和質(zhì)量記錄，才能作為依據(jù)。 ? 注：審核的黃金原則： 99%時(shí)也不能判定，只有 1%原則找到后才能判定。 對(duì)審核員記錄的主要要求 54 ? 不合格 :未滿足要求。 審核中應(yīng)注意的問(wèn)題 (續(xù) ) 52 ? 切勿問(wèn)不相關(guān)的問(wèn)題，太多封閉式的問(wèn)題或引導(dǎo)式問(wèn)題； ? 切忌反問(wèn)； ? 要提開(kāi)放式問(wèn)題； ? 何人（做的）； ? 何事（被做）； ? 何處（被做）； ? 何時(shí)（被做）； ? 如何被做，多長(zhǎng)時(shí)間做一次； ? 請(qǐng)告訴我； ? 請(qǐng)給我看看。 首次會(huì)議內(nèi)容（續(xù)） 49 ? 審核組全體成員； ? 管理層成員（含管理者代表）； ? 受審核部門(mén)代表及主要工作人員； ? 陪同人員 。 檢查表使用中應(yīng)注意問(wèn)題（續(xù)） 46 ? 請(qǐng)教師任指定一個(gè)條款或給出一個(gè)部門(mén)由學(xué)員做“檢查表練習(xí)”。 ? 檢查表應(yīng)有可操作性； ? 按部門(mén)審核時(shí)，不應(yīng)漏掉主要條款； ? 按條款審核時(shí)，不應(yīng)漏掉部門(mén)（包括最高管理者及管理者代表）。 41 標(biāo)準(zhǔn) 判別表 審核表 抽取樣本（檢查表編制過(guò)程） 審核結(jié)論 判別表 審核發(fā)現(xiàn) 確定驗(yàn)證方法
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1