iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)課件(ppt70頁)(參考版)
2025-01-16 16:35本頁面
【正文】 演講完畢，謝謝觀看！ 。 矯正措施跟催 管理階層的參與 ?管理階層必須確保矯正措施有效地實(shí)施及評估品質(zhì)目標(biāo)之改善提升。 糾正措施及跟蹤 ?糾正措施的跟蹤程序 ? 審核期間審核人員確認(rèn)不合格項(xiàng)； ? 審核人員向受審核方提交不合格報告并提出措施要求； ? 受審核方簽字認(rèn)可不合格項(xiàng) ， 并提出糾正措施計劃； ? 審核人員評價認(rèn)可； ? 受審核方實(shí)施和完成糾正措施； ? 審核人員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； ? 審核人員對糾正措施結(jié)果作出判斷； ? 全過程作好記錄 。 糾正定義 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 審 核 報 告 ?商定的審核目的和范圍； ?商定的審核準(zhǔn)則； ?進(jìn)行審核的（起止）日期； ?審核組成員名單； ?參與審核的受審核方代表名單； ?關(guān)于審核的綜合說明（一般包括不合格情況、體系運(yùn)行適宜性、充分性、有效性的評價等）； ?審核報告分發(fā)單位名單； ?審核結(jié)論。 ? 內(nèi)審 、 管理評審 、 糾正 /預(yù)防措施等自我表現(xiàn)實(shí)善現(xiàn)制的有效性 。 ① QMS文件的完整性和可操作性； ② QMS體系的實(shí)施 實(shí)施審核－審核結(jié)果綜合分析（ 2） ③ QMS體系運(yùn)行的有效性 ? 質(zhì)量方針 、 目標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況； ? 資源滿足要求的 能力； ? 主要過程和關(guān)鍵活動達(dá)到預(yù)期結(jié)果的能力； ? 產(chǎn)品與顧客 、 法律法規(guī)和預(yù)期用途要求的符合 性和穩(wěn)定性 。 ?對保證所審區(qū)域的體系有效性而言 ， 是個次要問題 。 ＊與中檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (文件編號 LSG001)出 力應(yīng)調(diào)在 1KHZ 5mw之規(guī)定不符。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 缺點(diǎn)寫法之實(shí)例 ?例三：缺點(diǎn)內(nèi)容 (Where) (What) (Why) ＊在電子產(chǎn)品事業(yè)處，第 3LINE之”中檢 檢查站”。 ＊在工程部生技課。 ＊後經(jīng)與儲運(yùn)部經(jīng)理查證，該批成品為退運(yùn)之不合格品，尚未採取任何處理措施 ＊未符合 「適當(dāng)時，組織應(yīng) 對產(chǎn)品藉由適當(dāng)?shù)姆椒ǎ懂a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階 段予以鑑別」等要求。 ?善用「段落」與「標(biāo)點(diǎn)符號」，使語意清 晰易讀。 ?構(gòu)成缺點(diǎn)的原因 (Why) ? 為什麼上述的事實(shí)會構(gòu)成缺點(diǎn)？說明理由，如：不符什麼規(guī)定 /那一項(xiàng)文件等。 ?在場人員 (Who) ? 現(xiàn)場訪談的是誰及相關(guān)人員。 客觀證據(jù) ： 非客觀證據(jù)： 缺點(diǎn)敘述之原則 ?經(jīng)由正確的觀察，依據(jù)收集所得之客觀證據(jù)，至少應(yīng)記錄下列四點(diǎn)： ?發(fā)生地點(diǎn) (Where) ? 記錄在何處發(fā)現(xiàn)的這個缺點(diǎn)，將來易於追溯。 （ ISO9000： 2023） 實(shí)施審核 — 客觀證據(jù)的辨別 F 存在的事實(shí)，如觀察、測量、試驗(yàn)的結(jié)果； F 經(jīng)驗(yàn)證的質(zhì)量活動負(fù)責(zé)人的談話； F 有效文件中的規(guī)定； F 質(zhì)量記錄。判斷方針是否已通過目標(biāo)和主要程序文件得到了實(shí)施； ? 通過與部門領(lǐng)導(dǎo)交談，判斷部門領(lǐng)導(dǎo)是否了解質(zhì)量方針的主要內(nèi)容； ? 通過與主管部門領(lǐng)導(dǎo)的交談及審閱部門的質(zhì)量目標(biāo)，判斷這些部門的管理重點(diǎn)是否實(shí)施了方針的要求； ? 抽樣檢查培訓(xùn)記錄確方針已傳達(dá)到全員工； ? 抽林提問不同層次的員工，判斷員工對質(zhì)量方針的了解程度； ? 現(xiàn)場質(zhì)量方針是否已在廠區(qū)公布； ? 通過檢查評審記錄確認(rèn)質(zhì)量方針已按文件規(guī)定進(jìn)行了評審或修改。 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 ?審核困境與對策： 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 過程審核－質(zhì)量方針 文件審核 ?是否體現(xiàn)了組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)； ?是否承諾了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)； ?是否為設(shè)定和評審質(zhì)量目標(biāo)建立了框架；質(zhì)量目標(biāo)是否體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求； 過程審核－質(zhì)量方針 文件審核 ?是否規(guī)定方針由最高管理者制定； ?是否規(guī)定了方針制定的依據(jù)； ?是否規(guī)定了方針頒布和傳達(dá)到全體員工的方法； ?是否對整個組織實(shí)施質(zhì)量方針規(guī)定了要求； ?是否規(guī)定了質(zhì)量方針的評審與修改辦法。 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 ?聆聽技巧 — 保持平等，真誠的態(tài)度； — 認(rèn)真專注地聽對方的回答； — 及時準(zhǔn)確地記錄； — 及時反饋； — 多用開放型的提問方式； — 鼓勵對方盡可能的介紹情況。 實(shí)施審核 — 現(xiàn)場審核的基本技巧 ? 時間管理： 檢查表的使用 關(guān)注最重要的問題 ?面談技巧 ： 正確提問 少說多聽，尊重對方 保持融洽的面談氣氛 選擇適當(dāng)?shù)拿嬲剬ο? 保持禮貌，友善的面談態(tài)度 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 ?提問方式： — 開放式的提問； — 封閉式的提問； — 思考性的提問； — 引導(dǎo)式的提問。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門人員 及陪同人員 。 市場部是否按質(zhì)量手冊要求調(diào)查顧客滿意度，對這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查閱公司質(zhì)量手冊及相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的調(diào)查結(jié)果使用的證據(jù)。 審核準(zhǔn)備 — 檢查表范例（ 4） 條款 檢查項(xiàng)目
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