iso9000內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材三(編輯修改稿)
2025-02-07 15:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?根據(jù)不符合項對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量的重要的重要性，對其進(jìn)行分類。 2022/2/7 實施審核（三）確定事實 ? 介紹自己，并確認(rèn)你了解審核的對象及其組織職責(zé) ? 解釋審核的目的和重要性，并請求被審核方提供協(xié)助，以便達(dá)到審核目標(biāo) ? 解釋你將遵循的過程，包括檢查表、作筆記、評價和分類不符合性、回答被審核方可能有的疑問 ? 請求允許與其它員工進(jìn)行會談，而且，在打擾正在進(jìn)行的工作之前，也應(yīng)請求允許。 ? 進(jìn)行提問。以獲取信息，解釋并記錄你觀察到的任何結(jié)果，對你的報告的任何不符合項，要征得被審核方確認(rèn) ? 記錄被審核已采取或同意的任何糾正措施 ? 詢問被審核方，他們對審核或質(zhì)量體系有沒有希望進(jìn)行討論的問題。記錄任何重要的問題。 ? 感謝對方的合作 2022/2/7 實施審核（四）控制審核 ? 檢查表可以幫助審核員控制審核的方向和連續(xù)性，應(yīng)靈活運用檢查表 ? 注意周邊情況，可能是揭示某些重要的問題的線索。如文件看起來好象從未使用過，可能顯示人員按未經(jīng)批準(zhǔn)的程序辦事；工作場所很亂，說明可能缺乏控制；工作場所十分整齊，則可能意味針對審核作過特殊準(zhǔn)備，看一眼文件柜，可能發(fā)現(xiàn)一些隱藏的偏差。 ? 檢查表使審核員可以深入的追蹤某些線索，然后在返回偏離點。 ? 要對面談中獲取的信息加以驗證。通過隨機(jī)抽樣檢查文件、設(shè)備、物料、記錄等，可以對事實進(jìn)行驗證，由審核員自己抽取樣本，不要被審核方左右。 ? 被審核方可能對審核員見到的事實表示異議，遇到這種情況時，要就此事實與被審核方進(jìn)行討論，尋求消除任何異議。如果未能解決爭議，則應(yīng)予以記錄，留待以后解決。要避免爭論，并且要保持冷靜和禮貌。 ? 只有某人談?wù)撍约旱墓ぷ鲿r，作出的陳述才可以被接受為客觀證據(jù)。如果被審核方針對另一個人的工作作出陳述，那么，除非經(jīng)過審核追蹤和驗證，否則這種陳述不能作為客觀證據(jù)。 ? 客觀證據(jù)必須可以驗證和追蹤，如果是由另一個審核員來檢查這種情況，他們應(yīng)該可以找到同樣的證據(jù)。 2022/2/7 實施審核（五）記錄事實 ? 檢查表確定了要審查的樣本，但筆記才記錄實際審查過的樣本。 ? 筆記可提供的信息，以納入審核報告中，還可提供信息工日后參考。 ? 如果筆記與其他審核員關(guān)心的問題有關(guān)部門，還可交由他們進(jìn)行調(diào)查，并且可用于計劃以后的審核。 ? 要記錄觀察到的或陳述的問題的之實際詳細(xì)情況。記錄的信息必須追溯。如果報告了不符合項，則記錄的信息應(yīng)足夠使管理層采取合適的糾正措施。最少應(yīng)記錄以下記錄： ? 何時在何處觀察、檢查、陳述了什么 ? 要求（程序、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等）的細(xì)節(jié) ? 誰作了什么陳述（可接受的證據(jù)） 2022/2/7 實施審核（六）評價符合性 ? 審核是一種驗證工作。對不符合要求的情況，一定要報告客觀證據(jù)，以使管理層針對質(zhì)量體系作出有根據(jù)的判斷。 ? 在經(jīng)過評價確實為一個不符合項之前，記錄的信息只能是觀察結(jié)果。所有的不符合項，均須有不符合規(guī)定要求的明確可追溯的客觀證據(jù)。如果沒有此種客觀證據(jù)，記錄的信息只能報告為一個觀察結(jié)果。 2022/2/7 實施審核（七）不符合項的分類 ? 一個次要不符合項是與某一程序或標(biāo)準(zhǔn)的要求不一致的孤立失效，未導(dǎo)致或極大的增加產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)缺陷的風(fēng)險。 ? 一個主要不符合項是指以下不符合項：
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