iso9000審核知識教材(編輯修改稿)
2025-06-15 17:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 方針和目標的闡述 ? 體系手冊 、流程圖、 程序和指引 ? 法律法規(guī)的要求 ? 組織架構圖 ? 現(xiàn)場的初訪 28 流程關系圖 ? 基于審核范圍 ? 過程 /運作 ? ? 控制 ? ? 過程的監(jiān)視 / 過程能力 ? ? 產(chǎn)品的測量 / 服務特性 ? ? 確定其次序和接口 ? ? 目的？ ? 提供幫助 ? 審核時的路線圖 29 小組練習三 流程關系圖 45 分鐘 請畫出貴公司“產(chǎn)品實現(xiàn)” 流程關系圖 及組織架構圖 30 確定審核思路 ? 縱向?qū)徍?/橫向?qū)徍? 橫向?qū)徍? 縱向?qū)徍? 31 審核思路 ? 縱向思路 ? 評審相應功能管理控制的 有效性 ? 評審目標和承諾的 宣貫 ? 橫向思路 ? 評審 橫越組織的各條主線的 有效性 ? 評審相關功能間的 溝通 ? 為功能間共享經(jīng)驗信息提供幫助 32 審核思路 ? 順向思路 / 逆向思路 1 3 2 順向思路 逆向思路 33 審核思路 ? 順向思路 ? 通常 順向路徑 以理解過程 ? 評審 PDCA周期和管理活動 ? 評審不同功能間的 接口 ? 逆向思路 ? 驗證 過程的 有效性 ? 幫助識別達不到策劃效果的 問題 ? 更好地理解過程的 需求和流向 34 審核日程安排 ? 考慮的因素 : ? 向相關方傳達審核日程 流程 關系圖 被審核者 所在地方 時間的 可行性 過程的狀態(tài) 及重要性 審核思路 先前審核 的結果 審核員 的能力 ? ? 35 小組練習四 審核計劃的準備 30 分鐘 36 ? 若不 , 為什么 ? ?先后順序 ?時間的考慮 ? ?審核組會議 :抽樣的時機 ?跟進 ? 中間信息的交換 ?總結 ? 請解釋 : 37 準備檢查表 ? 檢查表是 : ? 確保審核邏輯和時間安排的工具 ? 提示需檢查的內(nèi)容 留意什么？ 尋 找什 么 ？ 38 準備檢查表 ? 詳略程度與形成可隨意改變 功能 地點 受審核方 證據(jù) ISO/QMS 條文 審核發(fā)現(xiàn) 總辦 公室 網(wǎng)絡經(jīng)理 XXX 項目計劃 時間 預算 資源 法規(guī)的 要求 條文 , 6, , , , , COP 不符合項 ? 觀察項 ? 可改善的區(qū)域 ? 過程 : 輸電網(wǎng)絡的設計 總公司的策略性 計劃 網(wǎng)絡項目的策劃 網(wǎng)絡設計 網(wǎng)絡圖規(guī)格 A C D P 39 準備檢查表 ? 準備審核 檢查 表的注意事項： ? 審核部門負責人 : ? 部門的職責和權限 ? ? 目標 ? ? 流程圖和與其它部門的接口 ? 控制內(nèi)容 ? ? 過程能力的監(jiān)視和評審 ? ? 執(zhí)行效果的測量 ? ? 執(zhí)行的結果 ? 結果的分析 / 評估 ? ? 糾正措施，預防措施和改善 ? 40 準備檢查表 ? 準備審核 檢查 表的注意事項： ? 審核一位負責操作的員工 ： ? 職責和權限 ? ? 指標 ? ? 過程活動的執(zhí)行，控制，監(jiān)視和測量 ? 過往活動的數(shù)據(jù)或證據(jù) ? 執(zhí)行結果的數(shù)據(jù)分析 ? 糾正措施，預防措施及改
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