iso9000審核知識(shí)教材(編輯修改稿)
2025-06-15 17:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 方針和目標(biāo)的闡述 ? 體系手冊(cè) 、流程圖、 程序和指引 ? 法律法規(guī)的要求 ? 組織架構(gòu)圖 ? 現(xiàn)場(chǎng)的初訪(fǎng) 28 流程關(guān)系圖 ? 基于審核范圍 ? 過(guò)程 /運(yùn)作 ? ? 控制 ? ? 過(guò)程的監(jiān)視 / 過(guò)程能力 ? ? 產(chǎn)品的測(cè)量 / 服務(wù)特性 ? ? 確定其次序和接口 ? ? 目的？ ? 提供幫助 ? 審核時(shí)的路線(xiàn)圖 29 小組練習(xí)三 流程關(guān)系圖 45 分鐘 請(qǐng)畫(huà)出貴公司“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)” 流程關(guān)系圖 及組織架構(gòu)圖 30 確定審核思路 ? 縱向?qū)徍?/橫向?qū)徍? 橫向?qū)徍? 縱向?qū)徍? 31 審核思路 ? 縱向思路 ? 評(píng)審相應(yīng)功能管理控制的 有效性 ? 評(píng)審目標(biāo)和承諾的 宣貫 ? 橫向思路 ? 評(píng)審 橫越組織的各條主線(xiàn)的 有效性 ? 評(píng)審相關(guān)功能間的 溝通 ? 為功能間共享經(jīng)驗(yàn)信息提供幫助 32 審核思路 ? 順向思路 / 逆向思路 1 3 2 順向思路 逆向思路 33 審核思路 ? 順向思路 ? 通常 順向路徑 以理解過(guò)程 ? 評(píng)審 PDCA周期和管理活動(dòng) ? 評(píng)審不同功能間的 接口 ? 逆向思路 ? 驗(yàn)證 過(guò)程的 有效性 ? 幫助識(shí)別達(dá)不到策劃效果的 問(wèn)題 ? 更好地理解過(guò)程的 需求和流向 34 審核日程安排 ? 考慮的因素 : ? 向相關(guān)方傳達(dá)審核日程 流程 關(guān)系圖 被審核者 所在地方 時(shí)間的 可行性 過(guò)程的狀態(tài) 及重要性 審核思路 先前審核 的結(jié)果 審核員 的能力 ? ? 35 小組練習(xí)四 審核計(jì)劃的準(zhǔn)備 30 分鐘 36 ? 若不 , 為什么 ? ?先后順序 ?時(shí)間的考慮 ? ?審核組會(huì)議 :抽樣的時(shí)機(jī) ?跟進(jìn) ? 中間信息的交換 ?總結(jié) ? 請(qǐng)解釋 : 37 準(zhǔn)備檢查表 ? 檢查表是 : ? 確保審核邏輯和時(shí)間安排的工具 ? 提示需檢查的內(nèi)容 留意什么？ 尋 找什 么 ？ 38 準(zhǔn)備檢查表 ? 詳略程度與形成可隨意改變 功能 地點(diǎn) 受審核方 證據(jù) ISO/QMS 條文 審核發(fā)現(xiàn) 總辦 公室 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)理 XXX 項(xiàng)目計(jì)劃 時(shí)間 預(yù)算 資源 法規(guī)的 要求 條文 , 6, , , , , COP 不符合項(xiàng) ? 觀察項(xiàng) ? 可改善的區(qū)域 ? 過(guò)程 : 輸電網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì) 總公司的策略性 計(jì)劃 網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的策劃 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)圖規(guī)格 A C D P 39 準(zhǔn)備檢查表 ? 準(zhǔn)備審核 檢查 表的注意事項(xiàng)： ? 審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 : ? 部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限 ? ? 目標(biāo) ? ? 流程圖和與其它部門(mén)的接口 ? 控制內(nèi)容 ? ? 過(guò)程能力的監(jiān)視和評(píng)審 ? ? 執(zhí)行效果的測(cè)量 ? ? 執(zhí)行的結(jié)果 ? 結(jié)果的分析 / 評(píng)估 ? ? 糾正措施，預(yù)防措施和改善 ? 40 準(zhǔn)備檢查表 ? 準(zhǔn)備審核 檢查 表的注意事項(xiàng)： ? 審核一位負(fù)責(zé)操作的員工 ： ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? 指標(biāo) ? ? 過(guò)程活動(dòng)的執(zhí)行，控制，監(jiān)視和測(cè)量 ? 過(guò)往活動(dòng)的數(shù)據(jù)或證據(jù) ? 執(zhí)行結(jié)果的數(shù)據(jù)分析 ? 糾正措施，預(yù)防措施及改
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