2000版iso9000主任審核員培訓教材(編輯修改稿)
2025-07-05 19:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以便為以后的審核工作安排提供必要的信息 。 預審 模擬審核 部 門 分 析 該部門的職能是什么 —— 職能 、 人 、 機 、 料 、 法 、 環(huán)境 、 信息 誰是該部門的 ? 供方 ? —— 為完成職能 ， 該部門需要從公司內(nèi) 、 外何處獲得何 種支持 ， 即該部門的輸入 誰是該部門的 ? 客戶 ? —— 該部門負責向公司內(nèi) 、 外何處提供何種輸出 審 核 計 劃 —— 年度審核計劃 —— 每次審核的計劃 （ 日程安排 ） 質量體系現(xiàn)場審核的實施 —— 首次會議 （ 見面會 ） —— 現(xiàn)場核查 —— 審核控制 —— 不符合項報告 —— 小結會 —— 審核組內(nèi)部會議 —— 末次會議 （ 總結會 ） —— 審核報告 —— 跟蹤審核 首次會議（見面會）的程序 —— 人員介紹 —— 確認審核的目的 、 依據(jù)和范圍 —— 明確審核計劃 —— 說明審核的原則和方法 —— 明確限制條件和事項 —— 明確陪同人員 —— 落實后勤保障工作 —— 重申保密規(guī)定 —— 征求被審核方意見 現(xiàn)場審核 —— 進入現(xiàn)場 —— 由陪人員介紹 —— 解釋你想看什么 —— 抽取樣本 —— 調(diào)查至你所需要的深度 —— 發(fā)現(xiàn)問題 詳細記錄 —— 沒有問題 按計劃繼續(xù)往下審核 抽取樣本 —— 隨機抽樣 —— 310個樣本就足以揭露問題 —— 由審核員自己抽樣 —— 尋求許可 —— 證實及確認事實 —— 保持公正 —— 保持禮貌 抽取樣本（續(xù)） —— 記下一員工的工號 以追蹤培訓記錄 、 健康體檢證書 、 資格證書 —— 記下現(xiàn)場使用設備的編號 作為檢查設備管理系統(tǒng)的樣本 —— 記下現(xiàn)場使用的檢測儀器的編號 、 校準日期 作為去計量管理部門檢查的樣本 —— 記下某文件的編號 作為檢查文件管理系統(tǒng)的樣本 審核記錄 —— 見面會記錄 —— 中間會記錄 —— 審核組內(nèi)部會議記錄 —— 總結會記錄 —— 審核筆記 —— 檢查表 —— 確定審核樣品 —— 記錄下什么需要報告 做 筆 記 做 筆 記（續(xù)） 供參考 —— 為目前進行的調(diào)查 —— 為以后的調(diào)查 —— 供同行使用 —— 為即將進行的評審 做 筆 記（續(xù)） 作為客觀證據(jù)，注意必要細節(jié) —— 可接受的陳述 —— 文件編號及發(fā)布狀況 —— 標識 —— 部門 —— 人員 審核控制 —— 目標明確 —— 合作 —— 策略 —— 權威 —— 牽制 —— 爭吵 —— 求助 —— 對抗 —— 中止審核 控制審核（續(xù)） —— 檢查表是奴隸而不是主人 —— 發(fā)現(xiàn)新情況 —— 組長決定 —— 可忽視的 —— 需以后證明的 —— 立即跟蹤 —— 可以偏離檢查表 —— 可以改變審核計劃 —— 可壓縮剩余時間 —— 可以影響被審核方的安排 不符合的原因 —— 對質量不利的條件 —— 違反規(guī)定的要求 —— 違反標準 —— 違反合同 —— 違反質量手冊 —— 違反程序 —— 違反作業(yè)指導書 —— 違反法律法規(guī) 不符合項報告的寫法和要求 —— 寫明在哪里發(fā)現(xiàn)的問題 —— 寫明是什么事情 —— 寫明是誰說的或誰做的 —— 寫明規(guī)定的要求是什么 —— 使用被審核方的術語 —— 寫明必要的細節(jié) —— 應對被審核方有幫助 —— 應簡明清晰
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