【文章內容簡介】 數(shù)量及使用單位等信息。? 適合于這一情景的條款是 34．?顧客提供給組織的圖紙丟失了。? 適合于這一情景的條款是 35．?技術科的資料員在已作廢的圖紙上加蓋‘作廢’章。? 適合于這一情景的條款是 36．?計量員用推車將三臺精密儀器送到生產線去校準生產檢測用的儀表，因修路儀器在小車上顛簸不停。? 適合于這一情景的條款是 37．?某汽車制造公司規(guī)定：只有通過了質量管理體系認證的汽車配件廠才有資格入選合格供應商。? 適合于這一情景的條款是 38．?某企業(yè)規(guī)定對顧客提供的配件不須檢驗，配件質量由顧客負責。 ? 適合于這一情景的條款是 39．?某電腦操作人員不會利用某程序對數(shù)字進行累加，而每次都要由同事代打。? 適合于這一情景的條款是 40．在審核中問及誰是管理者代表，常務副廠長說：?是我，當廠長外出時就由我全權代表。?問是否有專門的任命？答：?不用，作為常務副廠長是當然的代表。? 適合于這 一情景的條款是 41．?顧客對某產品質量問題反復投訴多次，但生產部的技術人員卻不知道。? 適合于這一情景的條款是 42．?雖然合同要求當流程更改時應通知客戶，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同中流程被修改時，客戶并沒有得到通知。 ? 適合于這一情景的條款是 練習四 簡答題 1.“以顧客為關注焦點”的含義是什么？ 答：組織依存于顧客，因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 ？ 過程方法 管理的系統(tǒng)方法 研究對 象 單個過程及該過程和其相關過程的關系 若干過程乃至過程網(wǎng)絡組成的體系 管理對象 一組活動 一組過程 目的 高效地達到過程的目標 提高實現(xiàn)組織的目標的有效性和效率 聯(lián)系 過程方法和管理的系統(tǒng)方法管理的都是過程，并且過程方法的管理系統(tǒng)方法的基礎 ？ 答： ① 以顧客為關注焦點； ②領導作用；③全員參與；④過程方法；⑤管理的系統(tǒng)方法；⑥持續(xù)改進；⑦基于事實的決策方法；⑧與供方互利的關系； ？ 答： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求； b）顧 客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求； c）適用于產品的法律法規(guī)的要求； d）組織認為別要的和附加的要求； ？ 答：①向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ； ②制定質量方針；③確保質量目標的制定；④進行管理評審；⑤確保資源的獲得；（ ） 標準允許刪減的條件和范圍是什么？ 答：本標準規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于各種類型、不同規(guī)格和提供不同產品的組織。由于組織及其產品的性質導致本標準的任何要求不適用時，可以考慮對其進行刪減 。 如果進行刪減，應僅限于本標準第七章的要求，并且這樣的刪減組織提供滿足顧客要求和使用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任，否則不能聲稱符合本標準。 “明示的”“通常隱含的”和“必須履行的”要求？ 答：①規(guī)定的要求 ； ②指組織、顧客和其他相關方的管理或者一般做法，所考慮的需求活期望是不言而喻的；③法律法規(guī)的要求和強制性標準的要求； ？其特點是什么？ 答： 1 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 2 被審 核的質量管理體系必須是正規(guī)的；是一個系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程；是一個抽樣調查的過程。 ？ 答： 1 顧客滿意 2 與產品要求的符合性 3 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會 4 供方 ？ 答： 1 確定質量管理體系與審核準則的符合程度；評價質量管理體系滿足法律法規(guī)和合同要求的能力；評價質量管理體系實現(xiàn)組織確定的質量目標的有效性；識別質量管理體系潛在的改進； 2 組織實現(xiàn)有效的質量管理體系文件；組織建立、實施質量管理體系依據(jù)的標準；適用于組織的產品和過程的有關法律法規(guī)；與相關方（如顧客）簽訂的合同中規(guī)定的對組織質量管理體系的要求； ？ 答：有效的策劃和執(zhí)行分配的審核活動編制檢查表；參與審核過程中的溝通及首末次會議；有效的完成分配的審核任務，收集審核證據(jù)、報告審核發(fā)現(xiàn)；參與審核發(fā)現(xiàn)的評審和審核結論的準備；配合并支持審核組長和其他審核員的工作；根據(jù)審核要求，監(jiān)督審核后續(xù)活動實施。 ？ 答：召開首次會議；現(xiàn)場審核， 收集和驗證信息，獲得審核證據(jù)；形成審核發(fā)現(xiàn)；準備并形成審核結論；審核過程中的溝通；召開末次會議；審核報告。 ？審核發(fā)現(xiàn)和審核結論？它們之間的關系是什么？ 答： 1 與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。 2 將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結果；審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結果。 3 審核準則是判斷審核證據(jù)符合性的依據(jù)，審核證據(jù)是獲得審核發(fā)現(xiàn)的基礎，審核發(fā)現(xiàn)是做出審核結論的基礎。 ？ 答：重申審核的目的、準則和范圍；提出審核發(fā)現(xiàn)；宣布審核結論；討論糾正和預防措施的時間表。 ？ 答： a）形成文件的質量方針好質量目標； b）質量手冊； c）本標準所要求的形成文件的程序和記錄； d）組織確定的為確保起過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。 ，讓你審辦公室，請寫出“ ”審核思路。 答： 了解是否制定有文件控制的程序文件？文件內容如何規(guī)定？ 2 了解受控文件的界定范圍是否包括質量管理體系所要求的全部文件？是否納入受控？ 3 了解 文件在發(fā)布前是否得到批準？ 4 了解進行文件評審的時機？是否根據(jù)評審結果的需要對文件進行必要的修改與更新，并再次批準？ 5 了解文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是如何得到識別的？ 6 了解是否能確保在使用處獲得適用文件的有關版本？ 7 文件是否能保持清晰，易于識別？ 8 了解外來文件是如何得到識別的，如何控制其分發(fā)？ 9 了解對作廢文件是如何控制？ 17. 如果你是某公司審核員，讓你審人力資源部，請寫出 。 答： 1 了解對從事影響產品要求符合性工作的部門、崗位及人員是否進行了識別？ 2 是否確定了從事影響產品要求符合性工作的人員 所必要的能力，對這些人員的能力勝任與否是否作出了評價？ 3 針對確定的能力需求，了解是否通過培訓或采取其他措施予以滿足？ 4 了解采取了哪些方法對以上采取措施的有效性進行評價？ 5 了解通過哪些措施以確保員工認識到所從事活動的相關性及重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻？ 6 了解與影響產品要求符合性工作有關的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄是否得以保持？ ，讓你審銷售部，請寫出 審核思路。 答： （包括口頭要求、傳真、合同、訂單標書等）？針對顧客產品 要求不同的表現(xiàn)形式，企業(yè)采取了哪些方法予以接受、確定、評審？ ？該界限標準考慮因素（包括產品價格、技術質量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ ，企業(yè)采取了哪些評審方式？這些評審方式是否有效？ ？評審是否抓住了重點 ?企業(yè)確定的附加要求顧客是否樂意接受，能夠達到？ ？這些合同和訂單是否都在接收前得到評審？若顧客提供的要求沒有形成文件，企業(yè)在提供產品承 諾錢是否采用了適宜的方式，對顧客要求進行了確認？ ，會得到哪些評審結果，會引發(fā)哪些措施？這些評審結果及由評審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？ ，驗證企業(yè)通過評審是否能確保產品要求最終確定并被理解？與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求？ ，企業(yè)是否評審、確認？當企業(yè)提出產品要求更改時，企業(yè)是否得到顧客認可？ ，企業(yè)是否有確定的變更過程，以確保相關文件得到更改，相關人員知道已變 更的要求？對已實現(xiàn)部分產品是否與顧客協(xié)商妥善處理？ 練習五 案例分析題 請根據(jù)所述案例情景判斷：如能判斷有不符合項，請寫出不符合事實、不符合 GB/T19001 標準的條款號和內容、不符合的性質。