企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)部審核員的審核方法和審核技巧(編輯修改稿)
2024-10-28 21:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件管理等）；3）有效性—各個(gè)部門(mén)最終的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量；4）自我完善和提高：通過(guò)內(nèi)審、過(guò)程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，自己能改進(jìn)并提高 ：標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束，會(huì)議內(nèi)容包括： 1）要簽到；2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準(zhǔn)則； 3）報(bào)告審核經(jīng)過(guò)（查的部門(mén)、人員、項(xiàng)目）；4）宣讀不合格報(bào)告（當(dāng)場(chǎng)宣布，受審核方確認(rèn)，如有疑義，在會(huì)議上澄清）；說(shuō)明抽樣的局限性和風(fēng)險(xiǎn)，最終說(shuō)明總體有效性的評(píng)價(jià)； 5）宣讀審核結(jié)論； 6）重申保密性和承諾； 7）糾正措施的驗(yàn)證要求； 五． 管理評(píng)審管理評(píng)審是在內(nèi)審后一個(gè)月左右進(jìn)行，管理評(píng)審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報(bào)，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理者代表在質(zhì)量方面有問(wèn)題可直接向最高管理者匯報(bào)。管理評(píng)審由最高管理者主持，提出預(yù)防和糾正措施。管理評(píng)審后就可以請(qǐng)外審進(jìn)行審核。第二篇：2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程XXXXXXXX科技有限公司2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程及要點(diǎn)： 參與人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（實(shí)驗(yàn)室）對(duì)照各檢驗(yàn)規(guī)程查看如下記錄 : 原材料檢驗(yàn)記錄、半成品檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄，原料及成品的不合格判定處置記錄、原材料留樣記錄及追蹤、成品發(fā)貨留樣及追蹤、實(shí)驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，保養(yǎng)記錄、計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)記錄、交接班記錄等 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備維修記錄，設(shè)備保養(yǎng)記錄，叉車(chē)保養(yǎng)記錄 入庫(kù)臺(tái)賬，出庫(kù)臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)清潔記錄，倉(cāng)庫(kù)滅鼠滅蟲(chóng)記錄，出貨裝運(yùn)車(chē)輛檢查記錄，醫(yī)用急救箱配備藥物檢查 操作規(guī)程，點(diǎn)檢記錄、設(shè)備運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)記錄、投料及生產(chǎn)記錄（涉及原材料追蹤），車(chē)間清潔記錄，裝料間滅蟲(chóng)滅蠅記錄，質(zhì)量考核辦法，質(zhì)量目標(biāo)獎(jiǎng)罰記錄, 生產(chǎn)計(jì)劃 員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，各崗位人員評(píng)價(jià)記錄 采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同，供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)價(jià)記錄，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)，文件發(fā)放回收記錄，質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃, 審核報(bào)告，外來(lái)文件清單 銷(xiāo)售合同臺(tái)賬，客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查記錄，客戶(hù)投訴處理記錄、客戶(hù)退貨記錄、廠(chǎng)區(qū)滅蟲(chóng)記錄，廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生區(qū)域劃分及清潔記錄第三篇：12質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司修造船廠(chǎng)程序文件FZCC/QES—CX—122013管理體系內(nèi)部審核程序編 制：審 核：批 準(zhǔn)：日 期：唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司修造船廠(chǎng)唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司修造船廠(chǎng)程序文件FZCC/QES—CX—122013 目的通過(guò)按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)管理體系所涉及的各部門(mén)開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，符合標(biāo)準(zhǔn)和適用法律、法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求，制定本程序。適用范圍適用于公司管理管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核。3 職責(zé) 管理者代表主持實(shí)施管理體系內(nèi)部審核； 綜合辦公室負(fù)責(zé)具體組織工作； 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行具體審核工作，并形成審核報(bào)告； 受審核部門(mén)做好迎檢準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的整改； 管理者代表或委托審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和記錄。4 工作程序 審核策劃 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后形成文件印發(fā)至本廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)。內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)機(jī)（每年不少于一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月）、日程、審核內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表決定是否增加內(nèi)部審核： a)本廠(chǎng)機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； b)法律法規(guī)及其它外部要求變更時(shí)； c)第二、三方審核之前；d)在管理體系認(rèn)證證書(shū)到期換證之前；e)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或顧客重大質(zhì)量投訴時(shí)。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員組成審核組。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)審核計(jì)劃和公司領(lǐng)導(dǎo)決策意見(jiàn)，編制《審核計(jì)劃》，內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、方法，審核日程安排、內(nèi)審員分工，經(jīng)管理者代唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司修造船廠(chǎng)程序文件FZCC/QES—CX—122013表審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審員根據(jù)分工范圍編制《內(nèi)部審核檢查表》，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后使用。 內(nèi)審組在內(nèi)審一周前發(fā)放內(nèi)審?fù)ㄖ?。受審核部門(mén)接到通知后，確定陪同人員并做好迎檢準(zhǔn)備工作。 審核實(shí)施 審核組組織召開(kāi)首次會(huì)議，審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會(huì)議并簽到。 審核組長(zhǎng)在會(huì)上宣布審核目的、依據(jù)、范圍、方法、審核日程安排以及審核組組成和分工。 審核員按照“審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，驗(yàn)證管理體系的運(yùn)行情況，并根據(jù)要求做好檢查記錄。 審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)提請(qǐng)陪同人員和有關(guān)人員注意，并讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 審核結(jié)束時(shí)，審核員根據(jù)審核記錄整理、編制《不合格報(bào)告》，提請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組成員會(huì)議，綜合評(píng)價(jià)審核結(jié)果，為審核報(bào)告提供依據(jù)。 由審核組長(zhǎng)按以下內(nèi)容編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)至本廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)：a)受審核部門(mén)、審核目的、依據(jù)和范圍； b)審核的日期及審核組組成； c)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及分布；d)對(duì)管理體系的評(píng)
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