企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)部審核員的審核方法和審核技巧(編輯修改稿)
2024-10-28 21:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件管理等）；3）有效性—各個部門最終的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量；4）自我完善和提高：通過內(nèi)審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進并提高 ：標志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，會議內(nèi)容包括： 1）要簽到；2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準則； 3）報告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項目）；4）宣讀不合格報告（當場宣布，受審核方確認，如有疑義，在會議上澄清）；說明抽樣的局限性和風險，最終說明總體有效性的評價； 5）宣讀審核結(jié)論； 6）重申保密性和承諾； 7）糾正措施的驗證要求； 五． 管理評審管理評審是在內(nèi)審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理者代表在質(zhì)量方面有問題可直接向最高管理者匯報。管理評審由最高管理者主持，提出預(yù)防和糾正措施。管理評審后就可以請外審進行審核。第二篇：2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程XXXXXXXX科技有限公司2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程及要點： 參與人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（實驗室）對照各檢驗規(guī)程查看如下記錄 : 原材料檢驗記錄、半成品檢驗記錄、成品檢驗記錄，原料及成品的不合格判定處置記錄、原材料留樣記錄及追蹤、成品發(fā)貨留樣及追蹤、實驗設(shè)備保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)記錄、計量儀器校準記錄、交接班記錄等 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，設(shè)備維修記錄，設(shè)備保養(yǎng)記錄，叉車保養(yǎng)記錄 入庫臺賬，出庫臺賬，倉庫清潔記錄，倉庫滅鼠滅蟲記錄，出貨裝運車輛檢查記錄，醫(yī)用急救箱配備藥物檢查 操作規(guī)程，點檢記錄、設(shè)備運行狀況統(tǒng)計記錄、投料及生產(chǎn)記錄（涉及原材料追蹤），車間清潔記錄，裝料間滅蟲滅蠅記錄，質(zhì)量考核辦法，質(zhì)量目標獎罰記錄, 生產(chǎn)計劃 員工培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄，各崗位人員評價記錄 采購計劃，采購合同，供應(yīng)商資質(zhì)評價記錄，供應(yīng)商評價記錄 各部門質(zhì)量目標達成統(tǒng)計，文件發(fā)放回收記錄，質(zhì)量體系內(nèi)審計劃, 審核報告，外來文件清單 銷售合同臺賬，客戶滿意度調(diào)查記錄，客戶投訴處理記錄、客戶退貨記錄、廠區(qū)滅蟲記錄，廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域劃分及清潔記錄第三篇：12質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序唐山方舟實業(yè)有限公司修造船廠程序文件FZCC/QES—CX—122013管理體系內(nèi)部審核程序編 制：審 核：批 準：日 期：唐山方舟實業(yè)有限公司修造船廠唐山方舟實業(yè)有限公司修造船廠程序文件FZCC/QES—CX—122013 目的通過按策劃的時間間隔對公司管理體系運行進行內(nèi)部審核，對管理體系所涉及的各部門開展的各項活動和有關(guān)結(jié)果進行評審，確保管理體系持續(xù)有效的運行，符合標準和適用法律、法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求，制定本程序。適用范圍適用于公司管理管理體系運行的內(nèi)部審核。3 職責 管理者代表主持實施管理體系內(nèi)部審核； 綜合辦公室負責具體組織工作； 審核組長負責組織內(nèi)審員進行具體審核工作，并形成審核報告； 受審核部門做好迎檢準備并負責不符合項的整改； 管理者代表或委托審核員對糾正措施的實施進行跟蹤驗證和記錄。4 工作程序 審核策劃 綜合辦公室負責制定管理體系內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后形成文件印發(fā)至本廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、時機（每年不少于一次，時間間隔不超過十二個月）、日程、審核內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表決定是否增加內(nèi)部審核： a)本廠機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時； b)法律法規(guī)及其它外部要求變更時； c)第二、三方審核之前；d)在管理體系認證證書到期換證之前；e)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或顧客重大質(zhì)量投訴時。 審核準備 管理者代表任命審核組長和內(nèi)審員組成審核組。 審核組長負責根據(jù)審核計劃和公司領(lǐng)導(dǎo)決策意見，編制《審核計劃》，內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、方法，審核日程安排、內(nèi)審員分工，經(jīng)管理者代唐山方舟實業(yè)有限公司修造船廠程序文件FZCC/QES—CX—122013表審核，廠長批準后實施。 內(nèi)審員根據(jù)分工范圍編制《內(nèi)部審核檢查表》，經(jīng)審核組長批準后使用。 內(nèi)審組在內(nèi)審一周前發(fā)放內(nèi)審?fù)ㄖ?。受審核部門接到通知后，確定陪同人員并做好迎檢準備工作。 審核實施 審核組組織召開首次會議，審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責人及相關(guān)人員參加會議并簽到。 審核組長在會上宣布審核目的、依據(jù)、范圍、方法、審核日程安排以及審核組組成和分工。 審核員按照“審核檢查表”進行現(xiàn)場審核，通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，驗證管理體系的運行情況，并根據(jù)要求做好檢查記錄。 審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，當場提請陪同人員和有關(guān)人員注意，并讓該項工作負責人確認。 審核結(jié)束時，審核員根據(jù)審核記錄整理、編制《不合格報告》，提請審核組長確認。 審核報告 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開審核組成員會議，綜合評價審核結(jié)果，為審核報告提供依據(jù)。 由審核組長按以下內(nèi)容編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準后印發(fā)至本廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門：a)受審核部門、審核目的、依據(jù)和范圍； b)審核的日期及審核組組成； c)不合格項統(tǒng)計及分布；d)對管理體系的評
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