內(nèi)部質量體系審核程序(編輯修改稿)
2025-08-05 12:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ；d)前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及效果；e)質量體系及其要素的符合性、有效性的結論及今后行動的建議?！秲?nèi)部質量審核清單》、《內(nèi)部質量審核記錄表》和《內(nèi)部質量審核不合格報告表》應作為審核報告的附件?！秾徍藞蟾妗?，并對其準確性、完整性負責。報告正本連同附件交ISO組長審閱后交管理者代表審批，副本交受審核部門負責人。（責任人）應將其結果記錄在相應的不合格報告上并在預定的完成日期前呈報給ISO組長審核批準。 ISO組長檢查或安排內(nèi)審員再次審核時檢查所采取的糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正則添寫《糾正與預防措施記錄表》（見GFP141F1），提交管理者代表采取進一步的糾正措施。 ISO組長根據(jù)上述措施的實際完成日期更新《內(nèi)部質量審核不合格報告表》的記錄，并制做《年度內(nèi)部質量審核報告》提交GFP11《管理評審程序》所規(guī)定的每一屆管理評審會議審批?！赌甓葍?nèi)部質量體系審核計劃》、“局部抽查性審核計劃”、《內(nèi)部質量審核清單》、《內(nèi)部質量審核不合格報告表》、《內(nèi)部質量審核記錄表》及《審核報告》，由ISO組長保管一年后，交公司檔案員保存二年。 GFP171F1《年度內(nèi)部質量體系審核計劃》 GFP171F2《內(nèi)部質量審核清單》 GFP171F3《內(nèi)部質量審核記錄表》 GPP171F4《內(nèi)部質量審核不合格報告表》13 / 13 **（集團）股份有限公司（地產(chǎn)口） 年度內(nèi)部質量體系審核計劃 時 間部 門當年月份123456789101112
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