質量體系內部審核(編輯修改稿)
2025-08-20 18:24 本頁面
【文章內容簡介】 涉及部門步驟說明1質量管理部質量體系主管根據(jù)質量體系文件的要求、公司質量計劃及其執(zhí)行情況和上年度內審報告編制年度內審計劃，并交質量管理部經(jīng)理審核2質量管理部經(jīng)理質量管理部經(jīng)理依據(jù)質量體系文件的總體要求審核年度內審計劃以確定審核的依據(jù)、內容是否合適。若同意計劃，接步驟3；若不同意計劃，轉至步驟13總經(jīng)理當質量管理部經(jīng)理審核同意年度內審計劃后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展狀況、生產(chǎn)狀況對年度內審計劃進行審核，以確定審核的依據(jù)、內容、時機是否合適。若批準計劃，接步驟4；若不批準計劃，轉至步驟14質量體系內審員內審員按預定時間提前一星期向接受審核的各部門發(fā)放內審計劃5質量管理部質量體系主管質量體系主管在審核前召開由內審員參加的審核預備會，強調審核依據(jù)、審核內容及審核員審核當中的注意事項6質量管理部經(jīng)理被審核部門負責人質量管理部經(jīng)理負責召集由受審核部門負責人參加的內審前會議，質量管理部經(jīng)理做審核動員，強調審核依據(jù)、審核內容和對被審核部門的要求7內審人員被審核部門內審人員在被審核單位人員陪同下進行審核8內審人員被審核部門內審人員按照內審計劃采用抽查原始記錄、進行現(xiàn)場檢查等方式對被審核單位進行審核，并對審核情況進行如實記錄，被審核部門陪同人員對審核記錄進行確認9質量管理部內審員收集審核過程中內審人員所使用的核查記錄表并在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質量體系主管保管10質量管理部經(jīng)理被審核部門負責人質量管理部經(jīng)理負責召集由被審核部門領導參加的內審后會議，通報審核情況11質量管理部質量體系主管根據(jù)匯集的核查記錄表如實完成內審整改清單或不符合項報告
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