質(zhì)量體系內(nèi)部審核的步驟(編輯修改稿)
2025-02-09 02:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改 ？ 并更新相應的 PPAP文件 ？ 3/16/2023 29 課堂練習 編寫檢查表 請各組按審核計劃編寫所審核部門的檢查表。 時 間： 制 定： 45分鐘； 分組發(fā)表： 60分鐘。 3/16/2023 30 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 3/16/2023 31 首次會議 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 作用： ? 傳達和落實審核實施計劃； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 澄清審核實施計劃中不明確的內(nèi)容。 要求： ? 準時，簡短，明了 。 ? 時間 :不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 3/16/2023 32 首次會議的內(nèi)容 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； 強調(diào)審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會議。 3/16/2023 33 首次會議 —— case study 公司質(zhì)量管理體系建立并運行已達兩個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各組練習 ,時間 30分鐘 。 3/16/2023 34 現(xiàn)場審核 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調(diào)查。 對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 3/16/2023 35 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 審核組長對審核全過程的控制負責： ? 審核實施計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 3/16/2023 36 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 審核審核組應確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關(guān)文件中相應條款的要求指出不符合項。 組長應對觀察結(jié)果進行復審，所有認為不合格的觀察結(jié)果都應得到受審核方主管的認可。 3/16/2023 37 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 QS9000標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 3/16/2023 38 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 QS9000要求 任何有可能導致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 3/16/2023 39 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 受審核部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 糾正措施計劃； 糾正措施驗證。 3/16/2023 40 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 原因分析 ： 責任部門 /日期： 糾正措施計劃： 責任部門 /日期： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 3/16/2023 41 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 不合格問題的性質(zhì)要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 3/16/2023 42 不符合項報告 — 范例 事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)
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