某公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核(編輯修改稿)
2025-02-09 03:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的方法、更新狀況？ 查 《 法律法 規(guī) 清 單 》 ？ 詢問 如何 應(yīng) 用于重要 環(huán) 境因素？ 《 年度目 標(biāo) 分解 計 劃 》 ？ 詢問 目 標(biāo) 及完成情況？ 查 方 針 、目 標(biāo) 指 標(biāo) 、管理方案控制 程序 查 環(huán) 境管理方案 ?查 職業(yè) 健康安全管理方案 ? 調(diào)閱 文件和 記錄 控制 程序 ？ 查 文件清 單 《 文件會 簽單 》《 文件 發(fā) 放回收 記錄》《 文件借 閱記錄 》《 文件 銷 毀 記錄 》《 文件清 單 》 ?詢問 文件 評審 和更新 時 機？ 查 《 文件 評審記錄 》 ？ 《 文件更改通知 單 》 ?詢問 外來文件如何 標(biāo)識 、如何控制其分 發(fā) ？文件如何控制清晰？是否能方便 檢 索？ 詢問 文件防 護 措施？ 查 作 廢 文件的控制？ 調(diào)閱 文件和 記錄 控制 程序 ？ 查 《 記錄 清 單 》 ？ 詢問 保存期、方式？是否能提供 查詢 路徑 ?是否便于 查詢 ?能否追溯 ? 調(diào)閱 人力 資 源控制程序 ?詢問 策劃了哪些能力要求？是否形成相關(guān)任 職 要求文件？ 查 《 員 工名冊 》 《 應(yīng) 聘人 員 登 記 表 》《 員 工檔案 》《 員 工培 訓(xùn)計 劃表 》 ？ 詢問培 訓(xùn) 需求如何確定？抽 查 《 培 訓(xùn)記錄 表 》《 工作牌 》《 員 工離 職 手 續(xù) 表 》 ？ 詢問采取哪些措施使 員 工 認識 到 崗 位的重要性、相關(guān)性和偏離 規(guī) 定可能的 風(fēng)險 和潛在后果、本 崗 位作用、 職責(zé) ? 2023/3/16 星期二 29質(zhì) 量 環(huán) 境 職 安 辦 公室內(nèi) 審檢查 表 查 內(nèi)部溝通和信息交流程序 《 外部信息交流登 記 》《 協(xié)議書 或合同 》《 會 議記錄 》 ?詢問員 工代表 選舉 情況？ 查選舉 的 證 據(jù)？ 詢問 重大 環(huán) 境因素 \重大危 險 源與相關(guān)方交流內(nèi)容？是否形成文件？能提供何 記錄 ？ 調(diào)閱 采 購 控制程序 ?查 供方檔案 ?詢問選擇 \評 價 \再 評 價的準(zhǔn) 則 有那些 ? 《 采購 物 資 分 類 表 》《 供方 評 價表 》《 外包方 評 價表 》《 合格供方（外包方）名 錄 》《 訂貨單 》《 協(xié)議 或合同 》 、 《 供方檔案 》 《 外包方檔案 》 ？ 詢問 如何施加 環(huán) 境影響和 職業(yè) 健康安全的影響？ 查 合同文本施加 環(huán) 境和 職業(yè) 健康安全的影響的內(nèi)容？ 詢問培訓(xùn)有效性評估如何進行 ?能否證實培訓(xùn)的有效性 ?調(diào)閱 績效監(jiān)視和測量程序 ?詢問環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效如何監(jiān)控？詢問運行控制效果 \目標(biāo)指標(biāo)檢查 \管理方案實施情況 ?詢問 環(huán) 境和 職業(yè) 健康安全 績 效 監(jiān) 控 結(jié) 果？能提供何種例行 監(jiān)視 和 測 量的 證 據(jù) ?是否具有實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的能力 ? 詢問 是否定期 進 行 統(tǒng)計 \數(shù)據(jù)分析 ?分析 頻 次？ 為 持 續(xù) 改 進 提供了哪些信息和 證 據(jù)? 詢問如何實施合規(guī)性評價？查合規(guī)性評價程序？查合規(guī)性評價記錄？ 針對存在的不符合 \數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取了哪些糾正或預(yù)防措施 ?查 糾正或預(yù)防措施記錄單 ?詢問跟蹤驗證情況 ?2023/3/16 星期二 30六、實施現(xiàn)場審核3/16/2023 31一）首次會議v 會議應(yīng)當(dāng)是正式的，并保存出席人員的記錄。會議應(yīng)當(dāng)由審核組長主持。 v 首次會議內(nèi)容：? 介紹與會者，包括概述其職責(zé)；? 分別確認 審核目的，范圍和準(zhǔn)則；? 確認審核日程以及相關(guān)的其他安排；? 介紹實施審核所用的方法和程序；? 確認審核組和受審核方之間的正式溝通渠道；? 確認已具備審核組所需的資源和設(shè)施；? 確認有關(guān)保密事宜；? 確認審核組工作時的安全事項、應(yīng)急和安全程序；? 可能的審核結(jié)論3/16/2023 32（二）審核中的
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