某軟件公司內部質量體系審核控制程序(編輯修改稿)
2025-09-19 05:24 本頁面
【文章內容簡介】 文件、技術規(guī)范和作業(yè)指導書等規(guī)程性文件）；5) 內部審核組的組成人員；6) 內部審核的首、末次會議的召開時間和地點；7) 如果需要，內部審核中間會議的召開時間、召開地點以及召開次數(shù)。 被審核部門接到審核通知后，如果對審核通知的內容有異議，可在兩天之內通知審核組，經過協(xié)商后另行安排。被審核部門要確定陪同人員并作好必要的準備工作。 根據(jù)被審核部門的工作內容和審核依據(jù)，由審核組成員編寫“內部審核檢查表”，明確審核的具體方法?！皟炔繉徍藱z查表”由審核組組長審核。 內部質量體系審核的實施 實施審核時，審核組應與被審核部門共同召開審核的首次會議，由審核組向被審核部門介紹審核組的成員和審核的具體安排。首次會議后，立即進行現(xiàn)場審核。 審核組成員依據(jù)“內部審核檢查表”實施現(xiàn)場審核，通過交談，查閱文件和記錄，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查質量體系的運行情況。 現(xiàn)場審核如發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合的現(xiàn)象時，由審核員填寫“不合格項報告”，經被審核部門負責人確認，記錄不合格現(xiàn)象，以保證不合格項被完全理解，并有利于不合格現(xiàn)象的糾正。 對于雖未違反有關規(guī)定，但有趨勢發(fā)展成為不合格的現(xiàn)象，由審核組成員口頭通知被審核部門的負責人，以便提早采取措施積極防止此類現(xiàn)象的進一步發(fā)展。審核組成員應將此類現(xiàn)象作為觀察項記錄并跟蹤。 現(xiàn)場審核結束時，審核組應與被審核部門共同召開審核的末次會議，由審核組通報此次審核的執(zhí)行情況，開出的“不合格項報告”的種類和數(shù)量，并通知被審核部門“內部審核報告”的送達期限。 內部質量體系審核報告 現(xiàn)場審核結束后，由審核組長或其授權的審核組成員編寫“內部審核報告”，對審核的執(zhí)行和完成情況進行總結?！皟炔繉徍藞蟾妗庇蓪徍私M長審核，管理者代表批準。 審核報告的內容：1) 受審核的部門；2) 內部審核組成員；3) 內部審核目的、內容、日期；4) 內部審核依據(jù)的文件；5) 內部審核綜述（包括審核執(zhí)行情況的描述，開出的不合格項報告的種類和數(shù)量，審核中發(fā)現(xiàn)的其他問題等）；6) 如為年度審核時，須有各部門的不合格項分布情況；7) 內部審核結論；
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