質量審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-05 13:00 本頁面
【文章內容簡介】 務達成共識。l 討論審核的跟蹤措施。l 由審核組長主持。l 參加會議人員：公司總裁（必要時）、管理者代表、審核組全體成員、受審核部門經理、主要工作人員，并可適當擴大范圍。l 準時開始、結束，以不超過一小時為宜。l 使受審核部門了解審核結論。l 會議開始，與會者簽到。l 審核組長致謝受審核部門在審核期間的合作。l 強調審核的局限性，抽樣的風險性。l 審核員談審核印象，審核組長報告審核發(fā)現(xiàn)（包括正面評價，宣讀不合格報告）。l 提出糾正措施要求。l 宣讀審核結論，組長宣布正式審核報告的發(fā)布時間、方式及其他后續(xù)工作要求。l 領導作指示。l 做好會議記錄。內部審核報告是正式向最高管理者報告審核結果的文件，由審核組長在規(guī)定的期限內提交。審核報告提交后，審核即告結束。l 審核目的l 審核范圍l 審核準則l 審核組l 審核日期，可以包括以下內容：l 質量方針、質量目標分解、量化適宜性，實現(xiàn)結果。l 產品實物質量（內、外部評價）。l 刪減的合理性。l 遵守法律、法規(guī)及其他要求情況。l 管理職責、權限和內部溝通。l 資源管理。l 產品實現(xiàn)、關鍵過程的監(jiān)控及相應的檢驗活動。l 內審、管理評審的范圍、頻次、效果。l 不合格品/服務控制。l 顧客滿意/評價。l 糾正、預防措施的有效性、持續(xù)改進的能力。，由綜合管理部分發(fā)到各受審核部門。、記錄等歸檔。6. 后續(xù)跟蹤及持續(xù)改進對于在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，包括體系性不合格、實施不合格、效果不合格，各受審核部門的經理應確保并及時采取有效措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并進行跟蹤活動。使體系不斷完善，通過改進，實現(xiàn)新的突破，再上臺階。糾正措施是“為消除以發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施”。它不同于糾正，糾正是對不合格的處置，有些不合格進行糾正即可。l 分析現(xiàn)狀，查找不合格的主要因素。l 分析不合格的主要原因，確定改進目標。l 針對主要原因，尋找相應的糾正措施。措施提出后，同時還要有完成這些措施的時間進度，記載實施情況結果或檢查要求。在實施糾正措施的過程中，明確：①為什么要這樣糾正；②糾正的目的是什么；③在什么地方糾正；④什么時候糾正和糾正期限；⑤由誰去糾正；⑥怎樣去糾正。形成一項科學的糾正方案，以實現(xiàn)糾正目標。l 評價這些糾正措施并作出選擇，糾正措施的認可與批準。各受審核部門的經理對內部審核發(fā)現(xiàn)的不合格應認真組織尋找不合格的主要因素，對主要因素進行分析，找出主要因素產生的主要原因，對主要原因有針對性地采取相應的糾正措施，并認真評價選擇，認可這些措施方案，明確糾正目標和具體要求。經過上下認可的糾正措施還需要管理者代表批準，這有利于：①糾正措施形成一個正規(guī)的實施方案；②相關部門、相關崗位
物理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1