質(zhì)量審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-05 13:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)達(dá)成共識(shí)。l 討論審核的跟蹤措施。l 由審核組長(zhǎng)主持。l 參加會(huì)議人員：公司總裁（必要時(shí)）、管理者代表、審核組全體成員、受審核部門(mén)經(jīng)理、主要工作人員，并可適當(dāng)擴(kuò)大范圍。l 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜。l 使受審核部門(mén)了解審核結(jié)論。l 會(huì)議開(kāi)始，與會(huì)者簽到。l 審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的合作。l 強(qiáng)調(diào)審核的局限性，抽樣的風(fēng)險(xiǎn)性。l 審核員談審核印象，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)（包括正面評(píng)價(jià)，宣讀不合格報(bào)告）。l 提出糾正措施要求。l 宣讀審核結(jié)論，組長(zhǎng)宣布正式審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間、方式及其他后續(xù)工作要求。l 領(lǐng)導(dǎo)作指示。l 做好會(huì)議記錄。內(nèi)部審核報(bào)告是正式向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果的文件，由審核組長(zhǎng)在規(guī)定的期限內(nèi)提交。審核報(bào)告提交后，審核即告結(jié)束。l 審核目的l 審核范圍l 審核準(zhǔn)則l 審核組l 審核日期，可以包括以下內(nèi)容：l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)分解、量化適宜性，實(shí)現(xiàn)結(jié)果。l 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量（內(nèi)、外部評(píng)價(jià)）。l 刪減的合理性。l 遵守法律、法規(guī)及其他要求情況。l 管理職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通。l 資源管理。l 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)控及相應(yīng)的檢驗(yàn)活動(dòng)。l 內(nèi)審、管理評(píng)審的范圍、頻次、效果。l 不合格品/服務(wù)控制。l 顧客滿(mǎn)意/評(píng)價(jià)。l 糾正、預(yù)防措施的有效性、持續(xù)改進(jìn)的能力。，由綜合管理部分發(fā)到各受審核部門(mén)。、記錄等歸檔。6. 后續(xù)跟蹤及持續(xù)改進(jìn)對(duì)于在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，包括體系性不合格、實(shí)施不合格、效果不合格，各受審核部門(mén)的經(jīng)理應(yīng)確保并及時(shí)采取有效措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并進(jìn)行跟蹤活動(dòng)。使體系不斷完善，通過(guò)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)新的突破，再上臺(tái)階。糾正措施是“為消除以發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施”。它不同于糾正，糾正是對(duì)不合格的處置，有些不合格進(jìn)行糾正即可。l 分析現(xiàn)狀，查找不合格的主要因素。l 分析不合格的主要原因，確定改進(jìn)目標(biāo)。l 針對(duì)主要原因，尋找相應(yīng)的糾正措施。措施提出后，同時(shí)還要有完成這些措施的時(shí)間進(jìn)度，記載實(shí)施情況結(jié)果或檢查要求。在實(shí)施糾正措施的過(guò)程中，明確：①為什么要這樣糾正；②糾正的目的是什么；③在什么地方糾正；④什么時(shí)候糾正和糾正期限；⑤由誰(shuí)去糾正；⑥怎樣去糾正。形成一項(xiàng)科學(xué)的糾正方案，以實(shí)現(xiàn)糾正目標(biāo)。l 評(píng)價(jià)這些糾正措施并作出選擇，糾正措施的認(rèn)可與批準(zhǔn)。各受審核部門(mén)的經(jīng)理對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)認(rèn)真組織尋找不合格的主要因素，對(duì)主要因素進(jìn)行分析，找出主要因素產(chǎn)生的主要原因，對(duì)主要原因有針對(duì)性地采取相應(yīng)的糾正措施，并認(rèn)真評(píng)價(jià)選擇，認(rèn)可這些措施方案，明確糾正目標(biāo)和具體要求。經(jīng)過(guò)上下認(rèn)可的糾正措施還需要管理者代表批準(zhǔn)，這有利于：①糾正措施形成一個(gè)正規(guī)的實(shí)施方案；②相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位
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