某公司內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-03 14:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 具體時間安排；e) 審核組組長和審核員及分組安排。4．2．3 審核人員的資格和授權(quán)4．2．3．1審核人員必須經(jīng)過有組織的培訓(xùn)，取得資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理任命。商務(wù)部應(yīng)建立本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核人員的培訓(xùn)檔案。4．2．3．2 實施審核時，內(nèi)部審核員應(yīng)與受審核部門無直接責任關(guān)系。4．2．4 審核組長由管理者代表確定，審核員由審核組長確定，報管理者代表同意。4．2．5 受審核部門收到審核實施計劃后，如對審核日期等有異議，可在三日之內(nèi)報告審核組長，經(jīng)協(xié)商可予以調(diào)整。4．2．6 受審核部門應(yīng)確定陪同審核的人員，并作必要的準備工作。陪同審核的人員的任務(wù)是：向?qū)А⒙?lián)系、見證和記錄。4．2．7 審核員按審核分工的部門、范圍，編寫質(zhì)量體系審核《檢查表》。檢查項目、內(nèi)容和方法應(yīng)視受審核部門和要素的具體情況而定。 4．2．8 編寫質(zhì)量環(huán)境體系審核檢查表，應(yīng)考慮：a) 對照質(zhì)量環(huán)境體系標準和質(zhì)量環(huán)境體系文件的要求；b) 突出受審核部門的特點；c) 選擇典型的質(zhì)量環(huán)境問題；d) 抽樣應(yīng)具有代表性；e) 按部門審核時要考慮涉及的要素；f) 按過程審核時要考慮涉及的部門；g) 檢查方法應(yīng)具有可操作性。4．3審核實施4．3．1首次會議（必要時）4．3．1．1目的：在現(xiàn)場審核前明確與審核有關(guān)的問題。4．3．1．2主持人：審核組組長。4．3．1．3做好首次會議記錄。4．3．1．4參加者：審核組全體成員、總經(jīng)理、管理
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1