my2-017-內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2024-09-17 12:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：a. 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。c. 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。d. 在接受第二、第三方審核之前。e. 在質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)到期換證前。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：a. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法。b. 受審部門(mén)和審核時(shí)間。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核。但全年內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求和部門(mén)。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審員應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 由管理者代表組織內(nèi)審組組長(zhǎng)策劃審核,并編制《審核實(shí)施計(jì)劃》。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制應(yīng)具有嚴(yán)肅性和靈活性。其內(nèi)容主要包括：a. 審核目的、范圍、方法、依據(jù)。b. 內(nèi)部審核的工作安排。c. 審核組成員。d. 審核時(shí)間、地點(diǎn)。e. 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)。f. 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間。g. 開(kāi)會(huì)時(shí)間。h. 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》。表上應(yīng)詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺留，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組
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