文件編號(hào)：qa05002內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2024-07-18 14:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 受審單位代碼（“部門代碼”后 2 位）＋順序號(hào)（ 2 位）（按每次內(nèi)審編號(hào)） 如一個(gè)不合格報(bào)告同時(shí)有幾個(gè)責(zé)任單位需制訂糾正措施，其編號(hào)可再加短橫并加 子順序號(hào)一位。 4 相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 5 質(zhì)量記錄 附件 1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 QA05002－ 01B 附件 2 內(nèi)審工作計(jì)劃 QA05002－ 02A 共 14 頁 第 7頁 附件 3 內(nèi)審檢查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格報(bào)告 QA05002－ 04A 附件 5 內(nèi)審報(bào)告 QA05002－ 05A 附件 6 不合格情況匯總表 QA05002－ 06B 附件 7 內(nèi)審報(bào)告簽發(fā) QA05002－ 07A 制訂： 黃吉人 日期： 20xx 年 11 月 25 日 審核： 戈蘊(yùn)文 日期： 20xx 年 11 月 28 日 附件 1： 表格編號(hào)： QA05002－ 01B 共 14 頁 第 8頁 _____年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 修改碼 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 單位 備注 注： 計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正 措施已制定 糾正措施驗(yàn)證未完成 糾正措施已完成 制表： 批 準(zhǔn)： 日期： 日 期： 附件 2：表格編號(hào)： QA05002－ 02A 共 14 頁 第 9頁 內(nèi)審工作計(jì)劃 第 頁 共 頁 內(nèi)審計(jì)劃號(hào) : 修改碼： 審核日期 : 審核組長(zhǎng)： 審核
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