正文內(nèi)容

文件編號：qa05002內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)

2025-07-18 14:49 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】受審單位代碼（“部門代碼”后 2 位）＋順序號（ 2 位）（按每次內(nèi)審編號）如一個不合格報告同時有幾個責(zé)任單位需制訂糾正措施，其編號可再加短橫并加子順序號一位。 4 相關(guān)文件《文件與資料控制程序》《質(zhì)量記錄管理程序》 5 質(zhì)量記錄附件 1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃 QA05002－ 01B 附件 2 內(nèi)審工作計劃 QA05002－ 02A 共 14 頁第 7頁附件 3 內(nèi)審檢查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格報告 QA05002－ 04A 附件 5 內(nèi)審報告 QA05002－ 05A 附件 6 不合格情況匯總表 QA05002－ 06B 附件 7 內(nèi)審報告簽發(fā) QA05002－ 07A 制訂：黃吉人日期： 20xx 年 11 月 25 日審核：戈蘊文日期： 20xx 年 11 月 28 日附件 1：表格編號： QA05002－ 01B 共 14 頁第 8頁 _____年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃修改碼 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 單位備注注：計劃審核已進行糾正措施已制定糾正措施驗證未完成糾正措施已完成制表：批準(zhǔn)：日期：日期：附件 2：表格編號： QA05002－ 02A 共 14 頁第 9頁內(nèi)審工作計劃第頁共頁內(nèi)審計劃號 : 修改碼：審核日期 : 審核組長：審核

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