文件編號(hào)：qa05002內(nèi)部審核控制程序-在線瀏覽
2024-08-15 14:49本頁面
【正文】 報(bào)告”（含糾正措施及驗(yàn)證）； E “內(nèi)審報(bào)告”、“不合格情況匯總表”及“內(nèi)審報(bào)告簽發(fā)”。 經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)為糾正措施的實(shí)施未達(dá)到要求時(shí)，驗(yàn)證人員可再次開共 14 頁 第 6頁 具“不合格報(bào)告”，然后按 執(zhí)行。 涉及到體系文件修改的，則按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。 “內(nèi)審報(bào)告”的內(nèi)容應(yīng)包括： A 審核目的、審核范圍、審核日期、審核依據(jù)； B 審核員，首、末次會(huì)議主要參加人員； C 審核情況及不合格項(xiàng)情況綜述； D 對質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行的評(píng)價(jià)意見； E 前次審核不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證情況； F 其他。 共 14 頁 第 5頁 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審組長在審核結(jié)束后一周內(nèi)寫出“內(nèi)審報(bào)告”（附件 5）和“不合格情況匯總表”（附 件 6），由戰(zhàn)略企劃部報(bào)管理者代表審批簽署（附件 7）后發(fā)放。 公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各單位負(fù)責(zé)人參加。 內(nèi)審組長綜合分析檢查結(jié)果，對體系運(yùn)行的符合性和有效性作出綜合評(píng)價(jià)。如不合格的責(zé)任單位有幾個(gè)，則均應(yīng)填寫在“不合格報(bào)告”的責(zé)任單位欄目中，復(fù)印后，分 別發(fā)放到各單位。 發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，由內(nèi)審員填寫“不合格報(bào)告”（附件 4），并由受審核單位代表簽字認(rèn)可。 按需要現(xiàn)場審核可包括對前次審核不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 共 14 頁 第 4頁 公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各單位負(fù)責(zé)人參加。 受審核單位要確定陪同人員，做好準(zhǔn)備。 受審核單位可在收到內(nèi)審工作計(jì)劃后 兩天內(nèi)對日期安排提出意見，由戰(zhàn)略企劃部對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，重新報(bào)批。 內(nèi)審工作計(jì)劃的內(nèi)容包括： A 本次內(nèi)審的日期、審核單位、審核目的、范圍和依據(jù)； B 內(nèi)審組長及內(nèi)審員，并按審核需要?jiǎng)澐謨?nèi)審小組，明確小組負(fù)責(zé)人； C 對各單位審核的日期安排和審核的標(biāo)準(zhǔn)條款； D 對各單位審核的內(nèi)審小組； E 其他需說明的問題。 年 度內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)審核過程的狀態(tài)。 內(nèi)審的策劃及內(nèi)審的年度計(jì)劃和工作計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度 ,及以往審核的結(jié)果 ,由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)策劃公司全年審核方案 , 每年年初編制“ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃”（附件 1），確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各單位。 內(nèi)審 員必須經(jīng)公司總裁聘任。 內(nèi)審員 內(nèi)審員必須符合以下條件： A 至少應(yīng)具備大專以上文化程度或中級(jí)以上職稱； B 具有四年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； C 經(jīng) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧的培訓(xùn)并取得認(rèn)可。 當(dāng)有以下情況時(shí)，可進(jìn)行補(bǔ)充內(nèi)審： A 產(chǎn)生重大質(zhì)量問題時(shí)； B 組織結(jié)構(gòu)、管理體系重大變化時(shí)； C 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； D 法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； E 顧客要來做第二方認(rèn)定時(shí)； F 其他需要時(shí)。 3 工作程序 內(nèi)審的頻度 例行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于兩次。 戰(zhàn)略企劃部是公司內(nèi)審工作的管理單位，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開；負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施的制訂、實(shí)施及組織驗(yàn)證工作。 2 職責(zé) 公司總裁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系審核工作，聘任審 核員。共 14 頁 第 1頁 上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
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