某公司內(nèi)部審核策劃控制程序-在線瀏覽
2024-08-17 14:42本頁(yè)面
【正文】 ，應(yīng)確保在有 效的時(shí)間內(nèi)完成有效的審核。對(duì)于主要的過(guò)程和活動(dòng)，如 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程、測(cè)量分析和改進(jìn)等，每次審核時(shí)均應(yīng)考慮到，對(duì)于 其子過(guò)程則可以考慮抽樣。(5)審核計(jì)劃中應(yīng)強(qiáng)調(diào)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核。因此對(duì)最高管理 者的承諾，自身的質(zhì)量意識(shí)和對(duì)質(zhì)量管理體系及職責(zé)的理解，審核時(shí)應(yīng)予充分了解，對(duì)最高 管理者的審核或座談應(yīng)在審核計(jì)劃中予以明確并給予足夠的時(shí)間。小組成立后，應(yīng)明確各成員分工和要求，這是審核組長(zhǎng)的責(zé)任。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁(yè) 碼125●審核員按分配任務(wù)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作(1)熟悉必要的文件和程序。(3)考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項(xiàng)目。為使內(nèi)審活動(dòng)正常有效地開(kāi)展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是：①組織應(yīng)建立審核組織，指定組織內(nèi)審負(fù)責(zé)人(如管理者代表)，明確日常工作負(fù)責(zé)部門 以及其他部門應(yīng)負(fù)的職責(zé)；應(yīng)選擇、培訓(xùn)、形成一批合格的內(nèi)審員(最好每個(gè)部門至少有一 名內(nèi)審員)，以確保審核活動(dòng)必需的人力資源。檢查表的編制●檢查表的類型文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁(yè) 碼126(1)過(guò)程檢查表這是一種按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款編制的檢查表，其關(guān)鍵是選擇部門，分清主次?！駲z查表的作用(1)始終保持審核目的。(2)緊扣審核主題，確保審核計(jì)劃兌現(xiàn)。(4)確定審核思路和審核策略，突出重點(diǎn)，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。(2)內(nèi)審應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表。(4)應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，并選出有代表性的樣本。(6)應(yīng)根據(jù)平時(shí)掌握的情況，有針對(duì)性地選擇審核項(xiàng)目和客觀證據(jù)。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁(yè) 碼127●檢查表的編制方法(1)制訂過(guò)程審核流程圖制訂過(guò)程審核流程圖的目的是：理清審核思路，使檢查內(nèi)容有序展開(kāi)，依次推進(jìn)。(2)受審核部門的選擇受審核部門宜為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的組織單元。(3)審核地點(diǎn)的選擇審核地點(diǎn)應(yīng)確定且惟一確定，這是計(jì)劃審核項(xiàng)目時(shí)必須考慮的因素。(4)審核時(shí)間的確定審核時(shí)間是指在某被審核部門和審核地點(diǎn)，完成既定的審核任務(wù)，預(yù)計(jì)所花費(fèi)的審核時(shí)間。(5)審核過(guò)程的確定審核過(guò)程是指對(duì)被審核部門應(yīng)審核哪些過(guò)程，這必須事先確定且需考慮全面。分管過(guò)程是指該部門負(fù) 責(zé)組織實(shí)施、控制的過(guò)程；相關(guān)過(guò)程是指該部門具有部分管理或?qū)嵤┞毮艿倪^(guò)程，通相關(guān)過(guò) 程是指各部門都必須組織、控制的過(guò)程，在ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中通相關(guān)過(guò)程主要為文件控 制()、質(zhì)量記錄的控制()、以顧客為中心()、質(zhì)量方針()、策劃()、 職責(zé)和權(quán)限()、內(nèi)部溝通()、工作環(huán)境()、改進(jìn)()。因此 ，在編制檢查表時(shí)，應(yīng)明確與被審核部門相關(guān)的程序文件；③程序文
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