北京思優(yōu)特公司內部質量審核控制程序-在線瀏覽
2024-08-25 18:16本頁面
【正文】 統(tǒng)計技術 合 計 。 管理者代表組織質管部、審核組長在對審核資料匯總整理和對審核結果進行驗證分析的基礎上，編寫年度內部質量審核報告，并呈報總經(jīng)理，作為管理評審的內容。 審核報告 內審后一周內，由審核組長編寫內部質量審核報告，經(jīng)管理者代表審 Q/ CX 1701 共 5 頁第 4 頁 查批準后發(fā)至相關部門，其主要內容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員和受審核部門代表名單； c） 審核日期及審核計劃具體實施情況； d） 審核綜述及體系有效性、符合性結論； e） 不合格項的數(shù)量、分布情況、嚴重程度； f） 存在的主要問題及糾正和預防措施要求。由責任部門進行原因分析，提出糾正或預防措施，并經(jīng)審核員確認管理者代表批中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 準后組織實施，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 審核過程中發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應記錄不合格事實，并由受審核部門負責人或陪同人員簽字確認。 現(xiàn)場審核 a） 審核員 與受審核部門的領導或其代表一起到現(xiàn)場，按“內部質量審 核檢查單”的內容，采取面談、查閱、觀察等取證方式，逐項檢查、收集評價質量體系的客觀證據(jù)，所有證據(jù)都要做好記錄； b） 對面談得到的信息，應予以驗證。其內容： a） 向受審核部門說明審核的目的、范圍及審核所采用的程序和方法； b） 澄清審核計劃中不明確的內容； c） 落實審核組所需的資源。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核組組長根據(jù)審核實施計劃組織內審員編制“內部質量審核檢查單”。 “審核實施計劃”經(jīng)管理者代表批準后，由審核組提前 5 天以書面形式下達到受審核部門。 審核前 10 天，由審核組組長組織召開一次審核小組會議，明確“審核實施計劃”并進行任務分工 。 審核人員必須是接受過內審員培訓并竟總經(jīng)理任命的內審員。 在以下幾種情況，需要時應進行計劃外的臨時 審核，由管理者代表臨時決定： a） 公司內部機構、質量體系及市場環(huán)境有重大變化時； b） 發(fā)生重大質量事故或發(fā)生用戶重大質量投訴時； c） 質量體系接受外部審核前。其內容包括： a） 審核目的、范圍和依據(jù)； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 20xx 年 1 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日 實施 Q/ CX 1701 共 5 頁第 2 頁 b） 受審核部門及審核時間。 受審核部門配合內部質量體系審核工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。 管理者代表負責質量體系審核工作，選定審核組長及審核員，并審批審核實施計劃。 3 職責 總經(jīng)理負責審批年度內部質量體系審核計劃。中管網(wǎng)制造業(yè)頻道
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