某公司內(nèi)部審核策劃控制程序-閱讀頁
2025-07-22 14:42本頁面
【正文】 件中有記錄要求的條款列為必查項目，無記錄要求時，應(yīng)選擇關(guān)鍵的接口 或有問題的條款作為檢查項目；④檢查項目、證據(jù)通常應(yīng)與程序文件條款相對應(yīng)，證據(jù)及方法應(yīng)與檢查項目相對應(yīng) ?！駜?nèi)審檢查表的特點(1)內(nèi)審檢查表的格式內(nèi)容可相對固定。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼129(3)根據(jù)審核工作的需要，可在標(biāo)準檢查表基礎(chǔ)上制訂針對不同問題、不同部門、不 同活動的檢查表。(5)檢查表可作為受審核部門準備接受審核的參考文件，便于取得對審核的了解和認真做好審核準備工作。所以有經(jīng)驗的審核員在按照檢查表檢查的同時，也十分注意靈活應(yīng)用檢查表的內(nèi)容以 達到審核的目的。靈活有效地使用檢查表是一個經(jīng)驗積累和熟練的過程。(2)審核員進入一個部門或區(qū)域時，可請有關(guān)人員介紹體系是如何運作的。(4)觀察執(zhí)行人員按照有關(guān)程序工作的情況。(6)按手冊程序或標(biāo)準評價上述了解到的情況，并決定是否符合要求。(8)切忌機械地從檢查表的第一個問題按順序開始，應(yīng)該把提問、評價、記錄結(jié)合起 來，然后利用檢查表確保提出了所有的問題并得到答復(fù)。實際上熟練的審核員的 檢查表是記在腦子里的。編制檢查表前，審核員應(yīng)先了解審核區(qū)域 的職能 。先重點項目、后一般項目的原則編制檢查 表。為確保審核抽樣的代表性，審核員在決定抽樣方案時， 首先考慮審核區(qū)域的“面”，再考慮“面”中的關(guān)鍵及足夠數(shù)量，使從抽樣結(jié)果中能得出比較全面 、正確和客觀的結(jié)論。(4)檢查內(nèi)容應(yīng)可操作。(5)檢查表應(yīng)圍繞審核目的、要求，確定審核項目、方法，檢查什么就應(yīng)達到什么目的或要求。(7)檢查表內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)過程(要求)在該審核區(qū)域的執(zhí)行情況。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼1211(8)在編制檢查表時，應(yīng)考慮：在某區(qū)域?qū)徍藭r，除審核該區(qū)域職能外，還應(yīng)包括其 他部門的職能在該區(qū)域的情況。在以過程或活動審核為主時，檢查表應(yīng)說明到哪個部門查，如何查。(11)在對過程進行審核時，應(yīng)對每一個過程提出如下四個基本問題：①過程是否予以識別和適當(dāng)表述?②職責(zé)是否予以分配?③程序是否被實施和保持?④在提供所要求的結(jié)果方面，過程是否有效?檢查表中“審什么”應(yīng)主要圍繞上述四個問題。(13)檢查表的依據(jù)是ISO9001:2000、受審核方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準則 。因此在現(xiàn)場審核時判斷受審核方是否需要編制文件，應(yīng) 由審核員根據(jù)被審核部門或活動、過程的特點來決定。(15)應(yīng)注意抽樣的合理性。對支持過程，有些是可以抽樣的，“如管理職責(zé)或資源管理”；有些則不能 抽樣。通知受審核部門審核前應(yīng)通知受審核部門。審核計劃應(yīng)得到受審核部門負責(zé)人的確認，必要時應(yīng)向受審核部門提供檢查表。提前通知受審核部門，目的是使他們做 好充分準備，在審核前對標(biāo)準自查整改。22 / 22
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