內(nèi)部審核管理控制程序體系運(yùn)行-閱讀頁
2025-04-23 12:45本頁面
【正文】 據(jù)書面規(guī)程進(jìn)行審核。 準(zhǔn)備內(nèi)部審核時間表。 2. 范圍 本規(guī)程適用于SGW辦公室、生產(chǎn)廠區(qū)及倉庫。TITLE: 內(nèi)部審核控制程序COP03ISSUE:PAGE 7OF 15內(nèi)部審核控制程序目的本內(nèi)部審核控制程序規(guī)程目的是監(jiān)督公司ISO14001:2004,ISO9001:2000﹐3C﹐道德以及WEEEamp。RoHS體系(以下統(tǒng)稱為綜合管理體系)之有效性及驗證全部的操作規(guī)程都得以遵循。3. 規(guī)程提要 本規(guī)程可以概括成以下幾個步驟： 建立和維持一個內(nèi)部審核計劃，其內(nèi)容包括： 委任內(nèi)部審核小組。 明確詳細(xì)的審核要求。 把審核結(jié)果告知被審核的功能/地方的責(zé)任人。 執(zhí)行和監(jiān)督糾正措施。 SGW綜合管理體系文件，包括環(huán)境與質(zhì)量手冊、公司操作規(guī)程以及各種作業(yè)指引。RoHS標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的指引文件。 內(nèi)部審核報告。其責(zé)任包括： 選擇人員按計劃對需進(jìn)行審核的地方作審核。 配合IAT執(zhí)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核小組成員內(nèi)部審核小組成員負(fù)責(zé)制定計劃，按計劃執(zhí)行審核、記錄審核結(jié)果，幷幫助確定糾正措施幷把審核結(jié)果向QM報告。RoHS體系，包括環(huán)境與質(zhì)量手冊和公司操作規(guī)程。RoHS標(biāo)準(zhǔn)及指引文件。8 流程圖本規(guī)程之操作任務(wù)順序及流程由下頁流程圖說明。 IECQHSPM QC080000內(nèi)審員培訓(xùn) 針對有害物質(zhì)進(jìn)行系統(tǒng)化的管理，將綠色生產(chǎn)融入企業(yè)，從而防范因RoHS amp。 【課程幫助】如果你想對本課程有更深入的了解，請參考 德信誠ROHS及QC080000內(nèi)審員相關(guān)資料手冊【課程對象】企業(yè)管理人員、從事產(chǎn)品設(shè)計、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量管理工作的人員、在QC080000過程中承擔(dān)內(nèi)部審核工作的人員、有志于從事有害物質(zhì)管理工作的人員。 第二部分：QC080000危害物質(zhì)管理體系的建立歐盟RoHS指令對有害物質(zhì)的含量要求及最新豁免條款；QC080000標(biāo)準(zhǔn)講解（用案例進(jìn)行剖析）HSF方針和目標(biāo)的建立如何在ISO9001：2000體系的基礎(chǔ)上建立HSPM危害物質(zhì)管理體系依據(jù)QC080000標(biāo)準(zhǔn)建立HSPM危害物質(zhì)管理體系的流程HSPM危害物質(zhì)管理體系建立的重點和難點第三部分：QC080000內(nèi)部審核開展QC080000內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作QC080000審核計劃的制定、檢查表的制作現(xiàn)場審核的流程、技巧及溝通方法追溯性的內(nèi)部審核技巧和方法QC080000內(nèi)部審核現(xiàn)場演練◆QC080000內(nèi)部審核員培訓(xùn)資格考試9. 工作指引 0301 確定內(nèi)部審核小組 GMQM確定內(nèi)部審核小組。 0302 制定審核計劃 GMQM準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)膬?nèi)部審核時間表(STGW/03/F1A,STGW/03/F1B和STGW/03/ F1C)，內(nèi)容包括：1. 審核日期2. 審核的地方－功能或項目3. 審核組長和審核員4. 有關(guān)的被審核部門5. 為確保審核的有效性，QM分配對被審核部門沒有直接聯(lián)系的審核員進(jìn)行審核。3. 相關(guān)部門準(zhǔn)備作業(yè)指引、質(zhì)量記錄等相關(guān)文件。2. 由審核組長簡要介紹這次審核內(nèi)容與注意事項。0305 文件審核 審核員審核員根據(jù)審核的項目對文件中心的文件受控工作和相關(guān)文件進(jìn)行審核，幷詳細(xì)記錄被審核的文件是否合乎要求。RoHS標(biāo)準(zhǔn)，通過交談、查詢文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等方法收集客觀證據(jù)幷逐項做好記錄；針對3C和WEEEamp。b. 如提供的證據(jù)證明符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《檢查表》上填寫符合；c. 如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)定規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《檢查表》上填寫不符合，幷及時與受審核部門聯(lián)系、交換意見和得到確認(rèn)。0308 末次會議 審核小組組長審核完成后，由審核小組組長召開有被審核部門主要負(fù)責(zé)人參加的末次會議。簡單介紹審核情況，存在的問題和改進(jìn)建議，認(rèn)真聽取被審核部門的意見。 0310 批準(zhǔn)分發(fā)審核報告 GMISO小組對公司綜合管理體系的不合格項進(jìn)行分類統(tǒng)計幷填寫不合格點/糾正措施狀態(tài)目錄（STGW/03/F4）。審核報告正本由QD文件中心存文件幷提交下次管理評審。0312 完成糾正行動 相關(guān)部門 在內(nèi)部審核中有不符合項的部門，要分析不符合項的原因，幷盡快采取有效的糾正措施。0313 確定糾正措施有效性 審核小組 內(nèi)部審核中產(chǎn)生的不合格項由原審核小組跟進(jìn)。完成不合格點/觀察點糾正措施報告中有關(guān)欄目并簽字送ISO小組。0314 更新NC/CASL 審核小組當(dāng)審核組確定被審核部門的糾正行動已完成，更新不合格點/糾正措施狀態(tài)目錄，幷完成該表格的填寫。10. 表格 ISO14001 審核計劃與時間安排表（STGW/03/F1A）。 綜合管理體系審核計劃與時間安排表（STGW/03/F1C）。 內(nèi)部環(huán)境體系審核報告（STGW/03/F3A）。 綜合管理體系審核報告（STGW/03/F3C）。11. 參考數(shù)據(jù) 本規(guī)程不必索引或參考其它相關(guān)的程序文件/工作指引
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