某某公司內(nèi)部審核控制程序-閱讀頁
2025-08-02 19:42本頁面
【正文】 證 是 否 有 效 結(jié) 束 企業(yè)管理資源 網(wǎng) ()大量管理資料下載 標(biāo)題 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核控制程序 編碼 版本 2 頁次 3/3 生產(chǎn)管理部于每年年 底制訂次年的“內(nèi)部質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核年度計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審批后由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)下發(fā)執(zhí)行。 輕微不符合項(xiàng)：孤立的偶發(fā)性的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的不合格項(xiàng)。 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：引起系統(tǒng)性失效的不合格項(xiàng)。 被審核部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)審組工作，針對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正 /預(yù)防措施，并對(duì)其有 效性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃。企業(yè)管理資源 網(wǎng) ()大量管理資料下載 XX 公司 標(biāo)題 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核控制程序 編碼 版本 2 頁次 1/3 制訂部門 生產(chǎn)管理部 發(fā)布日期 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境 活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正 /預(yù)防措施，確定體系的有效性。 2. 參考文獻(xiàn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 第五章 3． 職責(zé) 管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核 ,聘任內(nèi)審員，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 研發(fā)中心 /南華技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織工序質(zhì)量審核。 4． 定義 內(nèi)審員：經(jīng)專門培訓(xùn)合格并經(jīng)授權(quán)對(duì)質(zhì)量體系 /環(huán)境體系進(jìn) 行內(nèi)審的人員。 一般不符合項(xiàng)：明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有直接影響的不合格項(xiàng)。 觀察項(xiàng)：內(nèi)審員認(rèn)為應(yīng)提醒注意的事項(xiàng) 。 體系全年審核范圍必須覆蓋體系的所有要素和部門。 出現(xiàn)以下情況時(shí) ,可追加審核： 質(zhì)量體系審核： 環(huán)境體系審核： 公司成立內(nèi) 審小組，由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)。 審核方式 審核采用集中審核的方式。 管理者代表可視情況在內(nèi)審前適當(dāng)時(shí)機(jī)，召開內(nèi)審小組會(huì)議說明本次審核的注意事項(xiàng)，并 指定負(fù)責(zé)人。 內(nèi)審員可完成各類查檢表作為審核指引，按審核計(jì)劃的要求進(jìn)入審核區(qū)進(jìn)行審核。 內(nèi)審員將不合格項(xiàng)記錄在“內(nèi)審不符合報(bào)告”上，并作程度判定（參照定義）及提出糾正 / 預(yù)防措施規(guī)定期限，并取得被審核部門確認(rèn)。 措施驗(yàn)證由內(nèi)審員及提出部門負(fù)責(zé)執(zhí)行直至內(nèi)審員確認(rèn)。 審核結(jié)果作為資料輸入管理評(píng)審會(huì)。 審核組對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期 附件： 1。報(bào)告發(fā)放范圍
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