qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理-閱讀頁(yè)
2024-09-06 23:46本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)行分析， 確定不合格項(xiàng)， 審核員 填寫 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 。 現(xiàn)場(chǎng)審核后 內(nèi) 審組長(zhǎng)編寫 《 內(nèi)部審核報(bào)告 》 ， 報(bào)管理者代表審批，作為管理評(píng)審依據(jù)的輸入之一。 糾正措施實(shí)施之后，責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施結(jié)果記錄在 《 糾正 /預(yù)防措施 處理單 》相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)，在預(yù)定 完成日期前呈報(bào)給 品質(zhì)保證部 。如驗(yàn)證有效，在相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字確認(rèn)，關(guān)閉不合格。 所有的不合格項(xiàng)都整改并經(jīng)驗(yàn)證后，管理者代表將內(nèi)部審核 情況 向 最高管理者匯報(bào)或提交管理評(píng)審。 5 記錄 《年度內(nèi)部審核 方案 》 （無(wú)固定格式） 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 （無(wú)固定格式） PF82201《檢查表》 PF82202《 不合格項(xiàng)報(bào)告 》 PF82203《會(huì)議紀(jì)要》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 （無(wú)固定格式）
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