qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理-免費閱讀
【正文】 如驗證有效，在相應(yīng)欄目內(nèi)簽字確認(rèn)，關(guān)閉不合格。 現(xiàn)場審核 （ 1） 內(nèi)審員根據(jù) 內(nèi)審 《檢查表》 及內(nèi)審準(zhǔn)則 ，在 現(xiàn)場以隨機抽樣方式 ，通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式 ，公正、客觀的 進行審核和收集證據(jù) ，及時記錄審核發(fā)現(xiàn)。 4 工作程序 年度內(nèi)審計劃 品質(zhì)保證部于年初編制 《 年度內(nèi)部審核 方案 》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門 /人員。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。 審核員負(fù)責(zé)編寫《檢查表》，進行現(xiàn)場審核， 簽發(fā) 《 不合格項報告 》。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé) 編寫 《 內(nèi)部審核實施計劃 》 報管理者代表審批 后實施。 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號： LS / 版本狀態(tài)： B/0 頁 碼： 3 /
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