內(nèi)部審核控制程序(20xx1109)-閱讀頁
2024-09-05 08:31本頁面
【正文】 審核檢查表》中，同時讓現(xiàn)場操作者和負責(zé)人確認，以保證不合格項能完全被理解，記錄應(yīng)盡可能詳細，以確保審核結(jié)果的可追溯性。對于未構(gòu)成不符合項的問題可以作為觀察項書面提出。：對偶爾人為造成的不符合項且易于糾正，不造成嚴重后果的，不造成質(zhì)量管理體系失效的不符合項，判定為一般不符合項。觀察項不視為不符合項，但應(yīng)引起受審核部門的注意。填寫的不符合項報告有以下幾項要求：a. 填寫的不符合事實的陳述要全面、清楚、正確、精煉地用文字表達出來；b. 寫明判定為不合格的理由，為什么判為不合格；c. 不符合標準或相關(guān)文件的哪一條要判斷正確；d. 不符合的類型和程度要在報告中表達清楚?！秲?nèi)部審核報告》，審核組長對審核報告的準確性、客觀性和完整性負責(zé)。審核結(jié)束，總經(jīng)理、管理者代表和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加由審核組長組織召開的總結(jié)會議，審核組長宣讀審核報告和不符合項報告，總經(jīng)理和管理者代表提出要求；會議結(jié)束后，將《不符合項報告》發(fā)至有關(guān)部門。審核組對被審核部門采取的糾正措施進行跟蹤、驗證其實施結(jié)果，直到措施完全被落實；對驗證無效的措施，審核組有權(quán)責(zé)令其重新制定糾正措施，審核組再次驗證。（無）《＿＿年度內(nèi)部審核計劃》；《內(nèi)部審核計劃》；《內(nèi)部審核檢查表》；《不符合項報告》；《內(nèi)審觀察項報告》；《不符合項分布表》；《內(nèi)部審核報告》各職能部門的人員必須及時通過相關(guān)的知識和技能
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