qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理-在線(xiàn)瀏覽
2024-10-20 23:46本頁(yè)面
【正文】 。跟蹤驗(yàn)證其整改和糾正措施的 實(shí)施效果。 4 工作程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 品質(zhì)保證部于年初編制 《 年度內(nèi)部審核 方案 》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén) /人員。 （ 2） 客戶(hù)投訴嚴(yán)重，體現(xiàn)質(zhì)量體系非正常運(yùn)行時(shí)。 內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書(shū)，由與被審核 部門(mén) 無(wú)直接 責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 內(nèi)審組成員 根據(jù) 公司管理體系文件規(guī)定 ，以及審核范圍編制 《 內(nèi)審檢查表 》 交審核組長(zhǎng)審批。 現(xiàn)場(chǎng)審核 （ 1） 內(nèi)審員根據(jù) 內(nèi)審 《檢查表》 及內(nèi)審準(zhǔn)則 ，在 現(xiàn)場(chǎng)以隨機(jī)抽樣方式 ，通過(guò)觀察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式 ，公正、客觀的 進(jìn)行審核和收集證據(jù) ，及時(shí)記錄審核發(fā)現(xiàn)。 內(nèi)審會(huì)議 （ 1） 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后， 內(nèi)審組長(zhǎng)組織 召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議 ， 審核組成員將觀察結(jié)果
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