上海寶鋼國貿(mào)公司內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 17:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 包括： A “ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃”； B “內(nèi)審工作計劃”； C “內(nèi)審檢查表”（含內(nèi)審記錄）； D “不合格報告”（含糾正措施及驗證）； E “內(nèi)審報告”、“不合格情況匯總表”及“內(nèi)審報告簽發(fā)”。 編號 內(nèi)審計劃號 內(nèi)審代號（ NS）＋年份（ 4 位）＋順序號（ 2 位） 不合格報告編號 受審單位代碼（“部門代碼”后 2 位）＋順序號（ 2 位）（按每次內(nèi)審編號） 如一個不合格報告同時有幾個責任單位需制訂糾正措施，其編號可再加短橫并加子順序號一位。 4 相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 5 質(zhì)量記錄 附件 1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃 QA05002－ 01B 附件 2 內(nèi)審工作計劃 QA05002－ 02A 附件 3 內(nèi)審檢查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格報告 QA05002－ 04A 附件 5 內(nèi)審報告 QA05002－ 05A 共 13 頁 第 7頁 附件 6 不合格情況匯總表 QA05002－ 06B 制訂： 童衛(wèi)銀 日期： 20xx 年 04 月 01 日 審核： 趙 浪 日期： 20xx 年 04 月 05 日 共 13 頁 第 8頁 附件 1：表格 編號： QA05002－ 01B _____年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 修改碼 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 單位 備注 注： 計劃 審核已進行 糾正措
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