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正文內(nèi)容

qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理(編輯修改稿)

2024-09-22 23:46 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃 》 報(bào)管理者代表審批 后實(shí)施。 內(nèi)審組成員 根據(jù) 公司管理體系文件規(guī)定 ,以及審核范圍編制 《 內(nèi)審檢查表 》 交審核組長(zhǎng)審批。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召開首次會(huì)議, 向受審方介紹此次審核目的、 范圍、依據(jù)、方法、組員和審核日程安排 , 公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員和受審核部門負(fù)責(zé)人參加 ,并簽到。 現(xiàn)場(chǎng)審核 ( 1) 內(nèi)審員根據(jù) 內(nèi)審 《檢查表》 及內(nèi)審準(zhǔn)則 ,在 現(xiàn)場(chǎng)以隨機(jī)抽樣方式 ,通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式 ,公正、客觀的 進(jìn)行審核和收集證據(jù) ,及時(shí)記錄審核發(fā)現(xiàn)。 ( 2) 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核全過程進(jìn)行控制。 內(nèi)審會(huì)議 ( 1) 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后, 內(nèi)審組長(zhǎng)組織 召開內(nèi)審組會(huì)議 , 審核組成員將觀察結(jié)果進(jìn)行分析, 確定不合格項(xiàng), 審核員 填寫 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 。
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