qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理-全文預(yù)覽
【正文】 門(mén)實(shí)施。 （ 2） 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核全過(guò)程進(jìn)行控制。 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé) 編寫(xiě) 《 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 》 報(bào)管理者代表審批 后實(shí)施。 內(nèi)部審核每年 至少 進(jìn)行一次，但在下列情況下，必須組織內(nèi)部審核： （ 1） 質(zhì)量體系發(fā)生重大變更或公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。 審核員負(fù)責(zé)編寫(xiě)《檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， 簽發(fā) 《 不合格項(xiàng)報(bào)告 》。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核控制程序的歸口管理 ， 負(fù)責(zé)編制 《 年度內(nèi)部審核 方案》。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě) 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編寫(xiě) 《 內(nèi)部審核 報(bào)告 》。 4 工作程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 品質(zhì)保證部于年初編制 《 年度內(nèi)部審核 方案 》 ，經(jīng)管理者代表審核，
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